环县人民政府

2022年度环县动物卫生监督所决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

（一）负责动物及动物产品的检疫管理和畜产品安全监督管理行政执法工作。

（二）负责对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关法律法规规定的技术规范进行监督和检查管理。

（三）纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生行政处理、处罚。

（四）负责对饲养场、隔离场、屠宰加工厂及无害化处理场所动物防疫条件的审核及监督管理。

（五）负责省境临时动物防疫监督检查站的管理工作。

（六）受畜牧兽医主管部门委托负责动物诊疗、执业兽医以及兽药经营的监督管理。

二、机构设置

（一）编报机构情况：本部门是环县畜牧兽医局分管的参照公务员管理事业单位，内设5个股室，综合股、动物卫生监督执法股、检疫股、兽药饲料监察股及环县城北动物防疫监督检查站。

（二）财政供养人员情况：我所现实有工作人员18人，其中在编干部职工3人，事业单位招考工作人员6人，人社部门公开招考聘用岗位合同工5名，人社部门借调抽调工作人员4人（农业农村局1人，基层兽医站1人，畜牧技术推广中心2人），现使用执法专用车1辆。

第二部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件） 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件） 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出决算各为333.18万元，上年收入、支出决算各为247.46万元，较上年决算数增加85.72万元，增加33.8%，主要原因：项目支出增多、工资上涨等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入总计333.18万元，上年收入247.46万元，较上年决算数增加85.72万元，增加34.6%，主要原因：项目支出增多、工资上涨等。其中：一般公共预算财政拨款收入333.18万元，占100%；年初结转和结余0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计333.18万元，较上年决算数247.46万元决算数增加85.72万元，增加34.6%，其中：基本支出188.70万元，占56.64%；项目支出144.48万元，占43.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出决算各为333.18万元。上年收入247.46万元，较上年决算数增加85.72万元，增加34.6%，主要原因：项目支出增多、工资上涨等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出333.18万元，较上年247.46万元增加85.72万元，增加34.6%，主要原因：项目支出增多、工资上涨等。

1、一般公共服务支出0.54万元，占0.16%；

2、社会保障与就业支出13.55万元，占4.07%；

3、卫生健康支出11.63万元，占3.49%；

3、农林水支出307.45万元，占92.28%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出333.18万元，其中：人员经费165.89万元，较上年决算数163.06增加2.83万元，增加1.7%；主要原因是工资上涨，相应的经费上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费支出22.8万元，较上年决算数20.72万元增加2.08万元，增长10%，主要原因是动物卫生监督执法工作任务重，下乡次数增多，因此相关费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出0万元。

八、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出22.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费等。机关运行经费较上年增加2.08万元，增加的原因是办公用品物价上涨、印刷物价格提高。

九、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出合计0万元。

十、资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值为95.94万元。其中：办公用房50平方米，价值20万元。公务用车1辆，价值3.38万元。单价50万元（含）以上通用设备、单价100万元（含）专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

   2022年预算中实行绩效目标管理的项目4个，主要是: ⑴动物卫生监督执法专项资金；⑵扑杀及无害化处理补助经费；⑶羊只防疫标识采购经费；⑷运行经费。

（二）部门整体支出绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对以上4个项目开展了绩效自评，从评价情况来看，4个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期完成。

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   附件： 2022动监所决算公开表.xls