环县人民政府

目    录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、职能职责

环县扶贫办负责全县扶贫开发工作，分析研究全县扶贫开发工作中的典型经验，为县政府决策提供依据；负责财政专项扶贫资金、中央定点帮扶资金和东西部扶贫协作资金使用计划分配方案的制定及脱贫攻坚项目库建设工作；协调落实与行业部门相关的扶贫工作等。

        二、机构设置

   环县扶贫办是全额拨款参照公务员管理事业单位，是县政府工作部门，为正科级，内设六个股室。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3144.77万元。收支较上年决算数增加12.22%，主要原因本年项目资金增加；支出总计3111.05万元，较上年增加13.18%，主要原因本年项目资金增加。年末结余33.72万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3144.77万元，其中当年收入3013.77万元，较上年决算数增加12.22%,主要原因是本年项目资金增加。其中：财政拨款收入2913.23万元，占总收入的96.66%。其他收入100.54万元，占总收入的3.34%。年初结转结余131.00万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3111.05元，较上年决算数增加13.18%，主要原因是本年项目资金增加。其中: 基本支出437.63万元,占支出的14.06%；项目支出2673.41万元，占支出的85.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3031.02万元。收支较上年决算数增加11.89%，主要原因本年项目资金增加；支出总计3007.57万元，较上年增加11.28%，主要原因本年项目资金增加。年末结余23.46万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3007.57万元。

1．一般公共服务支出208.09万元，占支出的6.95%。

2．社会保障与就业支出18.84万元，占支出的0.63%。

3.农林水支出2780.64万元，占支出的92.42%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出437.63万元。其中：人员经费323.27万元，较上年决算数减少24.02万元，减少6.92%；公用经费114.38万元，较上年决算数增加68.40万元，增加148.75%，主要原因驻村干部补助经费增加。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年本部门无“三公”经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出114.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、公务员交通补贴费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年增加68.40万元，增加148.75%，主要原因驻村干部补助经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有国有固定资产119.83万元。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门无政府采购支出。

十、预算绩效管理情况

    1.部门项目支出绩效自评情况

    2021年预算中实行绩效目标管理的项目15个，主要是: （1）春节下乡慰问；（2）省级外贷项目管理费；（3）各项工作奖金；（4）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务；（5）环县户用光伏电站升级改造；（6）乡村振兴干部能力提升培训；（8）防返贫保险补贴；（9）雨露计划项目；（10）贫困片区产业扶贫试点示范项目；（11）县级衔接推进乡村振兴补助；（12）驻村干部补助；（13）驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助；（14）县级衔接推进乡村振兴补助；（15）整合资金绩效评价专项。其中:组织自评项目15个,占部门本级预算安排项目总额的100%。

    2.部门整体支出绩效自评情况

    组织对本部门整体支出开展了绩效自评，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理等检查工作，依法查处违规违法行为；完成各类委托第三方政府购买服务工作；加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件:环县扶贫办2021年度部门决算公开表