环县人民政府

目    录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县种子管理站主要负责监督管理全县种子市场和种子经销部门的依法经营情况；查处种子案件、规范种子市场秩序；试验示范和推广农作物优良品种，负责种子质量的鉴定和审定工作；审查和办理种子经销证等有关业务；负责良种的培育和繁殖工作，推广农作物品种。

二、机构设置

环县种子管理站为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，属二级预算单位，独立报送单户表，编报机构为种子管理站。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上内容详见附件

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计166.07万元。收、支较上年决算数192.98万元减少26.91万元,减少13.94%,主要原因是：本年度无结转结余，收入支出为实际收入与支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计166.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.52万元，占81.60%，年初结转结余30.55万元，占 18.40%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计166.07万元，其中：基本支出164.25万元，占98.90%；项目支出1.82万元，占1.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计166.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少26.91万元，减少13.94%。主要原因是本年度年底无结转结余资金，实际支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出135.52万元，较上年决算数减少25.75万元，减少15.92%，原因是本年度年底无结转结余资金，实际支出减少。

主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为2.90万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的30.34%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金在决算后支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为36.67万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的54.43%,决算数小于预算数的主要原因是职工养老保险、失业保险和医疗保险支出减少。

3．农林水支出年初预算数为186.11万元，支出决算为145.24万元，完成年初预算的78.04%，决算数小于预算数的主要原因是本年度基本支出和项目支出均减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出164.25万元。其中：人员经费140.30万元，较上年决算数减少4.08万元，减少2.83%，主要原因是减少退休人员1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费23.96万元，较上年决算数增加8.95万元，上升59.63%，主要原因是除了每年春秋两季市场检查职工差旅报销和驻村人员补助外，本年度增加种质资源项目经费（差旅费）支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费用年初预算数0.00万元，支出决算数为0.00万元，主要原因是2021年未发生因公出国（境）和公务接待。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

公务用车运行维护费年初预算数0.00万元，支出决算数为0.00万元，主要原因是本单位2020年公车已报废，不再产生相关费用。

3.公务接待费支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆(含已移交、报废车辆1辆，因未收到相关处置文件而未做下账处理)；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出23.96万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加8.95万元，增加59.63%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门无政府采购支出。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，该辆车已按省公车改革办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。2021年底，本部门资产总额万元，其中流动资产31.71万元，非流动资产8.97万元，其中固定资产8.97万元，与上年度相比无变化。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）部门项目支出绩效自评情况

2021年度实行全面绩效管理，无绩效管理项目。

 （二）部门整体支出绩效自评情况

   组织对本部门整体支出开展了绩效自评，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理等检查工作； 积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2021年度环县种子管理站决算公开表