环县人民政府

附件1：环县种子管理站2019年决算公开表.xls

2019年度环县种子管理站部门决算公开

第一部分部门概括

一、职能职责

环县种子管理站主要负责监督管理全县种子市场和种子经销部门的依法经营情况；查处种子案件、规范种子市场秩序；试验示范和推广农作物优良品种，负责种子质量的鉴定和审定工作；审查和办理种子经销证等有关业务；负责良种的培育和繁殖工作，推广农作物品种。

二、机构设置

环县种子管理站为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，属二级预算单位，独立报送单户表，编报机构为种子管理站。 

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计204.2万元。收入与上年180.40万元相比，较上年决算数增加23.8万元、增长了11.66%，主要原因是增加驻村工作队员补助，上年度结转增加。支出178.42万元，与上年153.98万元相比，增加了24.44万元，增长了13.70%，主要原因是增加了扶贫资金支出和上年度结转资金支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计204.2万元，较上年决算数增加23.80万元,增长11.66%,主要原因是人员经费调整，增加了扶贫资金和上年度结转。其中:一般公共预算财政拨款收入173.90万元,占100%;年初结转和结余30.30万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计178.42万元，较上年决算数增加24.44万元,增长13.70%，主要原因是上年度结转资金支出。全部为基本支出，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计204.2万元。2019年度才癌症拨款收入总计204.2万元。收入与上年180.40万元相比，较上年决算数增加23.8万元、增长了11.66%，主要原因是人员经费调整和上年度结转。支出178.42万元，与上年153.98万元相比，增加了24.44万元，增长了13.70%，原因为增加了扶贫资金支出和上年度结转资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度预算财政拨款支出合计178.42万元，较上年决算数增加24.44万元，增长13.70%，原因为增加了扶贫资金支出和上年度结转资金支出，全部为基本支出，占100%。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1.37万元，占0.77%，社会保障与就业支出35.18万元，占19.7%，农林水支出141.87万元，占79.51%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出153.98 万元。其中:人员经费151.75万元,较上年增加13.96万元,主要原因是人员经费调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、  绩效工资、 住房公积金、退休费、生活补助。公用经费26.66万元，较上年增加了4.58万元，增加了17.18%。主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。商品服务支出用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.09万元，较上年减少2.13万元,主要原因为下乡查市场租车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门无因公出国（境）费用。

公务用车运行维护费2.09万元，主要用于开展脱贫攻坚，下乡调研。较上年支出数减少2.13万元，下降50.48%，主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定，减少租车费用。

2019年度本部门无公务接待费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019度年本部门机关运行经费支出26.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费等。机关运行经费较2018年增加4.58万元，增加17.18%,主要原因是本部门扶贫工作及种子市场检查下乡频次增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

2019年底，本部门资产总额42.79万元。其中固定资产12.31万元，与上年度相比减少了148.60万元，减少了92.35%，减少了车辆1辆12.71万元及其他固定资产135.89万元。

十、预算绩效管理情况

（四）预算绩效管理情况说明。2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：环县种子管理站2019年决算公开表