环县人民政府

2019年环县森林派出所部门决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

环县森林派出所主要负责全县：一是立案侦查涉林（包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等）违法犯罪案件。二是立案查处管辖范围内的治安案件，也就是维护辖区治安秩序稳定。三是根据林业部门授权，立案查处有关林业行政案件。四是负责森林防火工作。                 

（二）机构设置

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。2019年我所共有各类财政供养人员8人，人员变化的情况是：政法专项人员7名；工勤人员１名；无退休人员。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我单位2019年度收入总计1642090.79元,支出总计1504888.51元。与2018年决算数相比,收入增加143561.1元,增长9.6%,支出增加186648.11元,增长14.2%,主要原因是在职人员工资、福利费、住房公积金、工会经费增加。

我单位2019年度收入合计1642090.79元,其中:财政拨款收入1642090.79元,占100%;

我单位2019年度支出合计1504888.51元,其中：基本支出1407888.51元,占93.6%；项目支出97000元,占6.45%。

我单位2019年度年末结转和结余137202.28元,较上年180289.29元减少43087.01元,减少23.9%，主要原因是2019年年末我县职工科学发展观奖金在2020年1月份发放，所以我所2019年科学发展观奖金160000元结转到2020年，使得结转金额比往年小。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2019年度财政拨款收入合计1642090.79元，较上年决算数增加143561.1元,增长9.6%,。主要原因是：在职人员工资（行业岗位津贴、行业加班补贴增加）、福利费、住房公积金、工会经费增加。

本部门2019年度财政拨款支出合计1504888.51元，较上年决算数1318240.4元增加186648.11元,增长14.2%。主要原因是：在职人员工资、福利费、住房公积金、工会经费增加。

2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：节能环保支出70000元,住房保障支出78800元，农林水支出1269700元,公共安全支出68160元，社会保障和就业支出174000元，一般公共服务支出7860元。主要原因是一般公共预算财政拨款开支增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2019年度一般公共财政拨款基本支出1407888.51元。其中:人员经费865321.5元,较上年减少90876.5元,主要原因是在职人员工资（行业岗位津贴、行业加班补贴减少）、福利费、住房公积金、工会经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费542567.01元,较上年增加242965.61元,主要原因是控制公务用车管理使用，车辆运行费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入1642090.79元,较上年增加143561.1元,主要原因是人员经费、福利费、住房公积金、工会经费等增加。基本支出1407888.51元,较上年增加152089.11元,主要原因是在职人员工资（行业岗位津贴、行业加班补贴）增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计84143.09元 ,主要原因是公务用车年代久,出差频繁，配件老化。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车购置费0.00元,费用支出较年初预算数增加0.00元,较上年支出数增加0.00元。

公务接待费0.00元,费用支出较年初预算数增加0.00元,较上年支出数增加0.00元。

公务车运行维护费84143.09元,主要用于参加市局重要会议及日常维修、抢险救灾、紧急处理突发事故及社会稳定事件等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年我单位机关运行经费支出299601.4元,主要用于开支办公费、公务车运行维护费、培训费等。机关运行经费较2018年302111.38元减少2509.98元，减少0.83%,主要原因是公车改革后我所车辆运行维护费减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,我所共有车辆1辆,为我所执法执勤用车。

（三）政府采购支出情况说明。2019年我单位无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。2019预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2019年环县森林派出所部门决算公开表(1).rar