环县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

环县果业发展中心负责贯彻执行省、市、县果业发展方针政策，拟定全县果业发展规划、计划并组织实施；承担省、市、县所列果业科研项目；承担全县果树栽植改良、果园建设管理、果业资源开发利用的指导工作；承担全县果业技术培训、信息服务、宣传及产品、基地认证的组织申报工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

环县果业发展中心内设人秘股、业务股、技术股、财务股四个股室和果业技术推广中心。人秘股办理中心日常党务、政务和事务工作；承担中心文秘文电、会务、机要、档案等工作；承担机关保密、信访、宣传、计划生育、政务公开和信息化工作；负责制定全县果业发展的中长期规划及年度计划，拟定全县果业生产发展技术规程；承担机关机构编制、人事劳资、教育培训、工青妇等工作；承办纪检监察、党建和党风廉政建设相关工作。业务股负责果业生产任务完成情况的督促、检查、考核、评比以及经验交流工作；开展果业生产技术指导工作，提出果业结构调整、果品生产管理等方面的意见和建议，提供信息服务。技术股负责果业科研项目的考察论证和组织实施，开展新品种、新技术的引进和推广，编制无公害管理技术和执行标准，组织开展科普宣传、科技培训和农民技术员考核等工作。财务股负责机关财务、固定资产管理、安全保卫和后勤服务等工作。果业技术推广中心负责果业种子工作、种苗繁育、嫁接、质量检测，负责果树病虫害检测、检疫、防治、预测及预报工作；负责新技术、新品种的引进、试验、示范及推广。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计970.37万元。收支较上年决算数增加555.68万元、增长57.26%，主要原因是部分项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计534.53万元，较上年决算数增加339.07万元,增长63.43%,主要原因是部分项目资金增加。其中:一般公共预算财政拨款收入534.53万元,占100%;年初结转和结余36.35万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计435.84万元，较上年决算数增加216.61万元,增长49.7%，主要原因是项目资金及固定资产增加。其中:基本支出154.83万元,占35.52%；项目支出281.02万元，占64.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计970.38万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加555.68万元，增长57.26%。主要原因是部分项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出435.84万元，较上年决算数增加180.25万元，增长41.36%。主要原因是项目资金及固定资产增加。

1．一般公共服务支出0.13万元，占0.3%，较年初预算数减少0.96万元，下降88.07%，主要原因是人员减少。

2．农林水支出435.71万元，较年初预算数增加64.64万元，增加14.74%，主要原因是项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出154.83万元。其中：人员经费126.52万元，较上年决算数增加41.16万元，增长32.53%，主要原因是在职人员工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费28.31万元，较上年决算数增加8.81万元，增长31.12%，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.42万元，较年初预算数增加1.42万元，增加26.2%，主要原因是单位公务用车维修费用增加，下乡入户次数增多，与之对应的加油费也相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，本年度无因公出国人员。

公务用车运行维护费5.42万元，主要用于开展脱贫攻坚，下乡调研。费用支出较年初预算数增加1.42万元，增加26.2%，主要原因是单位公务用车维修费用增加，下乡入户次数增多，与之对应的加油费也相应增加。

公务接待费0万元，本年度没有发生公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门公务车保有量为1辆。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出28.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加8.81万元，增长31.12%，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

环县果业局2019决算公开表(2).XLS