环县人民政府

2018年环县畜牧兽医局部门决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

环县畜牧兽医局是贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国行政许可法》等法律法规和党及国家关于发展畜牧业的方针、政策；负责全县畜牧业监督管理工作，主管全县草原、动物防疫和种畜禽安全的监督管理工作；编制全县畜牧业发展规划、计划, 并组织实施；制定畜禽质量安全监督检查计划，按计划开展监督抽查工作，组织实施动物疫病强制免疫计划；引导和支持畜牧业结构调整、发展优势畜禽生产、提高畜禽产品市场竞争力；负责畜牧业建设项目的立项、申报和建设管理。

指导和管理全县畜牧业商品基地建设、种畜禽场建设和畜牧兽医技术服务体系建设工作；调查统计全县畜牧业发展情况，研究畜牧市场经济发展方向，搜集、整理、发布畜禽产销信息，为生产者提供信息服务；组织和协调畜产品加工流通；协调有关部门管理畜牧业信息统计工作，指导畜牧业信息系统建设。

加强对畜禽饲养环境、种畜禽质量、饲料、兽医医疗器械和兽药投入品使用的监督管理。主管全县草原监督管理工作。

制定全县畜牧科技推广计划，部署科技开发项目，协同有关部门主持畜牧科技成果鉴定、推广，监督执行畜牧业质量技术标准。

依照有关规定管理下属单位。

承担县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作任务。

（二）机构设置

我局共设4个职能股室即人秘股、业务股（退牧还草项目办公室）、财务股和内审股；下设环县草原监理站、环县动物卫生监督所二个参公单位及环县动物疫病防控中心、环县畜牧技术推广中心、环县滩羊选育场三个科级事业单位。另外在业务上对全县21个乡镇畜牧兽医站和环县畜牧技术服务中心进行业务指导。人员情况，2018年底，我局共有各类财政供养人员171人，其中在职86人（参公管理编制29人，事业编制57人），退休65人，遗属20人。

说明：与上年度相比，在职人员增加7人【招考录用】，遗属增加4人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计442773242.07元,支出总计430192586.39元。与2017年决算数相比,收入增加299137809.05元,增长208.26%,支出增加301236226.85元,增长233.59%,2018年度收入增加的主要原因是项目建设增加，特别是国家加大了脱贫攻坚方面的支持，对草产业、肉羊产业倾斜，壮大村集体经济力量，为多方面增加农民收入提供资金支持。同时县级财政也增加了对民生项目建设资金的投入，整合了支持农业扶贫资金的投入，同时天津市加大帮扶资金的投入也是本年其他收入支出增长较大的原因。

本部门2018年度收入合计442773242.07元,其中:财政拨款收入397928642.07元,占89.88%;其他收入44844600元,占10.12%。

本部门2018年度支出合计430192586.39元,其中：基本支出10801770.11元,占2.51%；项目支出419390816.28元,占97.49%。

本部门2018年度年末结转和结余100833217元,其中：基本支出结转1584154.1元,占1.57%；项目支出结转99249062.9元,占98.43%。

较上年增加17305584.68元,主要原因是由于受扶贫资金支出等多方面的压力，影响了其他项目的支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计397928642.07元，较上年决算数增加270072810.55元,增长211.23%。主要原因是：国家加大了脱贫攻坚方面的支持，对草产业、肉羊产业倾斜，壮大村集体经济力量，为多方面增加农民收入提供资金支持。同时县级财政也增加了对民生项目建设资金的投入，整合了支持农业扶贫资金的投入。本部门2018年度财政拨款支出合计400492671.39元，较上年决算数增加282669163.21元,增长239.91%。主要原因是：国家加大了脱贫攻坚方面的资金支持力度，同时县级财政也增加了对民生项目建设资金的投入建设，整合和提高了支持农业扶贫资金的投入，部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0元,主要原因是由于扶贫工作需要压缩了一般公共预算财政拨款用于人员方面的开支减少;科学技术支出4000000元，占0.99%,是县财政拨款用于产业扶贫项目建设；社会保障与就业支出4385991.57元，占1.09%,主要原因是2018年退休人员工资增加;节能环保支出54429205.10元，占13.59%,；城乡社区支出1750000元，占0.44%,增加1750000元，主要原因是县级财政整合资金支持建设扶贫示范项目2个；农林水支出295459789.72元，占73.77%,；交通运输支出49660000元，占12.4%,增加49660000元，主要原因是省级下达整合车辆购置税资金用于扶贫建设项目；住房保障支出507600元,占0.13%,较年初预算数增加0.76万元,主要原因是职工工资基数增加。其他支出20000000元，占4.99%,增加20000000元，主要原因是省级财政下达彩票公益金2000万元用于扶贫项目建设。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出10801770.11元。其中:人员经费10193122.07元,较上年减少288980.55元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费608648.04元,较上年减少620061.8元,主要原因是环县畜牧中心撤销，人员分流由此减少相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（1）“三公”经费支出情况：2018年 “三公经费”支出决算130249.59元，其中：公务用车运行费123249.59元，预算金额为140000元，未超出预算。公务接待总计接待8批96人，支出7000元, 预算金额为8000元，也未超出预算。会议费支出196660.5元，是全省产业扶贫推进会议支出【参会400多人】。2018年公务用车运行费及会议费比上年增加的主要原因是6月份我县承办了全省产业扶贫推进会，增加了有关费用。

（2）培训费支出情况：本年支出培训费0元，比较上年减少0元，减少0%。减少的原因是国家扶贫投入加大.培训不在是单一部门的责任。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费63249.59元,主要用于重要会议及日常接待、采购、维修、抢险救灾、紧急处理突发事故及社会稳定事件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少6万元,主要原因是系公车改革后车辆运行费减少。

公务接待费7000元,主要用于接待国内其他部门到我单位学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,均比往年有所下降，主要原因是我局大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,业务用车保有量为4辆;国内公务共接待8批次,96人,2018年本部门人均接待费75元,车均购置费0万元,车均维护费1.6万元【有2辆防疫用疫苗冷藏车】。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出608648.04元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年减少620061.8元，主要原因是环县畜牧中心撤销，人员分流等由此减少相关费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有业务用车保有量为4辆，价值798176元，办公设备及其他固定资产3500412.07元，我局原有房屋拆迁，办公地点在环县卫生健康局统办楼，故房屋建筑物面积及价值为零。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额32123206.8元，其中：政府采购货物支出25520706.8元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出6602500元。主要用于采购种草用牧草种子、化肥、防疫药品及物资、种羊、牧草机械等及维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及政府购买第三方防疫服务等。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中我局正在开展试验性绩效目标管理的项目5个，目前正在准备进行第三方评估，以便取得经验后在其他项目中推广。                   （五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门2018年政府性基金财政拨款收入22500000元，其中彩票公益金20000000元，秸秆养畜示范项目2500000元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：2018年度环县畜牧兽医局部门决算公开表（即：表一至表八压缩为压缩文件作为附件上传）

畜牧兽医局决算表.rar