环县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

 环县果业局负责贯彻执行省、市、县果业发展方针政策，拟定全县果业发展规划、计划并组织实施；承担省、市、县所列果业科研项目；承担全县果树栽植改良、果园建设管理、果业资源开发利用的指导工作；承担全县果业技术培训、信息服务、宣传及产品、基地认证的组织申报工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

环县果业局内设人秘股、业务股、技术股、财务股四个股室和果业技术推广中心。人秘股办理局机关日常党务、政务和事务工作；承担局机关文秘文电、会务、机要、档案等工作；承担机关保密、信访、宣传、计划生育、政务公开和信息化工作；负责制定全县果业发展的中长期规划及年度计划，拟定全县果业生产发展技术规程；承担机关机构编制、人事劳资、教育培训、工青妇等工作；承办纪检监察、党建和党风廉政建设相关工作。业务股负责果业生产任务完成情况的督促、检查、考核、评比以及经验交流工作；开展果业生产技术指导工作，提出果业结构调整、果品生产管理等方面的意见和建议，提供信息服务。技术股负责果业科研项目的考察论证和组织实施，开展新品种、新技术的引进和推广，编制无公害管理技术和执行标准，组织开展科普宣传、科技培训和农民技术员考核等工作。财务股负责机关财务、固定资产管理、安全保卫和后勤服务等工作。果业技术推广中心负责果业种子工作、种苗繁育、嫁接、质量检测，负责果树病虫害检测、检疫、防治、预测及预报工作；负责新技术、新品种的引进、试验、示范及推广。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计255.59万元,支出总计255.59万元。与2017年决算数相比,收入增加-143.51万元,增长-35.96%,支出增加-143.51万元,增长-35.96%,主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

2018年度收入合计195.46万元,其中:财政拨款收入191.09万元,占97.76%;其他收入4.37万元,占2.24%。2018年度支出合计219.24万元,其中：基本支出96.24万元,占43.9%；项目支出123万元,占56.1%。

2018年度年末结转和结余36.35万元,较上年增加-23.78万元,主要原因是项目支出进度加快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计195.46万元，较上年决算数增加25.52万元,增长15.02%。主要原因是：增加工作人员5名，一般公共预算财政拨款开支人数减增加。2018年度财政拨款支出合计219.24万元，较上年决算数增加-118.1万元,增长-35.01%。主要原因是项目支出进度加快。

2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.36万元,占0.18%,和年初预算数一致;农林水支出192.14万元，占96.17%,和年初预算数一致;住房保障支出7.29万元,占3.65%,和年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共财政拨款基本支出96.24万元。其中:人员经费87.06万元,较上年增加7.13万元,主要原因是增加工作人员5名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金。公用经费9.18万元,较上年增加-29.86万元,主要原因是压缩办公支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。2018年基本收入191.09,万元,较上年增加83.72万元,主要原因是加大产业培训。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

没有

（二）“三公”经费分项支出情况

没有

（三）“三公”经费实物量情况

没有

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年机关运行经费支出105.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、租赁费、培训费、专用材料购置费等。机关运行经费较2017年增加-9.22万元，增长-8%,主要原因是减少了办公经费开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门办公设备购置18.96万元。

（三）政府采购支出情况说明。

（四）预算绩效管理情况说明。

2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  

 

2018年环县果业局部门决算公开表.rar