环县人民政府

2018年环县农机局部门决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家和本省有关农机管理的法律、法规、方针和政策，执行上级部门对农业机械化工作的指示、决议，管理农机监理、培训、推广等工作；制定本县农业机械化发展的中长期规划，确定发展目标、步骤，并协调组织实施；负责农业机械安全监督管理，指导农业机械年度检、审验，安全生产检查以及重大事故的调查处理，会同有关部门参与农机质量监督；负责农机成人教育管理。审定办学资格，制订农机操作人员技术培训的岗位规范和教育计划；引进推广农机新机具、新技术，并组织进行试验、示范，开展技术咨询服务；组织实施农业机械化项目的课题论证、立项和完成工作，安排全县农机农田作业生产，检查督促和考核乡镇农机作业任务完成工作；负责农机服务体系建设，协调农机服务组织的服务、生产、经营活动，监督检查维修网点的技术标准和质量，核发技术等级证书；指导农机管理系统信息网络建设，负责农机化信息统计、汇总、分析和上报。收集本单位及上级业务部门的资料、文件，并做好归档工作；负责搞好本单位的财务管理，并做好中央及省、市专项资金的管理和使用；承担并完成县政府、上级业务部门交办的其它工作。

（二）机构设置

环县农机局，内设机构3个股室（人秘股、业务股、财务股），下属事业单位环县农机监理站和环县农机推广站（环县农业机械化技术学校）。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2287.01万元,支出总计2287.01万元。与2017年决算数相比,收入增加345.74万元,增长17.8%,支出增加237.1万元,增长12.48%,主要原因是本年度项目（农机购置补贴）资金增加。

本部门2018年度收入合计2269.72万元,其中:财政拨款收入2256.02万元,占99. 4%;其他收入13.7万元,占0.6%。

本部门2018年度支出合计2137.18万元,其中：基本支出387.75万元,占18.14%；项目支出1749.43元,占81.86%。

本部门2018年度年末结转和结余149.83万元,较上年增加109.83万元,主要原因是部分项目未完成资金年结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2256.02万元，较上年决算数增加340.31万元,增长17.76%。主要原因是：本年中央农机购置补贴资金较上年增加300.00万元，新增农机合作社建设补助项目资金40万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计2137.16万元，较上年决算数增加236.36万元,增长12.44。主要原因是：本年中央农机购置补贴资金较上年增加300.00万元，支出较上年增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1.11万元,占0.05%，为工会经费支出;社会保障与就业支出141.16万元，占6.6%,较年初预算数增加104.02万元,主要原因是2018年退休人员工资增加;农林水支出1959.35万元,占91.68%,较年初预算数减少141.82万元，主要原因是农机合作社建设补助资金年末未完成支付，资金结余;住房保障支出22.51万元,占1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出387.75万元。其中:人员经费354.75万元,较上年增加-39.12万元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费32.99万元,较上年增加6.73万元,主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。2018年基本收入437.28万元,较上年增加7.5万元,主要原因是人员工资增加。基本支出354.76万元,较上年增加-39.11万元,主要原因是奖励金部分未支付。上年基本支出结转9.66万元,年末结转（余）49.53万元。基本支出387.75万元，比当年预算增加了16.65万元,增长4.49%;主要原因是追人员工资增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.53万元,较年初预算数增加-1.47万元,主要原因是缩减公务接待比例,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数增加-1.13万元, 主要原因是缩减公务接待,严控公务用车管理使用,从而压缩了各项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费2.04万元,主要用于农机补贴、农机深松、技术推广等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加-1.97万元,主要原因是严控公务用车管理使用,从而压缩了各项支出;较上年支出数增加-3.73万元,主要原因是系公车改革后车辆运行费减少。

公务接待费0.49万元,主要用于接待省、市上级部门到我单位检查指导工作发生的接待支出,较上年支出数增加-0.1万元，主要原因是我局大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待7批次,36人,其中:国内外事接待7批次,36人,车均购置费0万元,车均维护费2.03万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出32.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较2017年增加6.73万元，增长25.63%,主要原因是精准扶贫工作任务重，各项支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门国有资产计443.3462万元。共有车辆1辆,为下属事业单位农机推广站推广服务车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2018年度环县农机局部门决算公开表（即：表一至表八压缩为压缩文件作为附件上传）

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