环县人民政府

目      录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共决算机关运行经费决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况 

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实推进地方预决算公开工作，现将我单位2017年部门决算及“三公”经费公开情况公开如下：

一、 单位主要职责

宣传、贯彻农业法律法规；协助建立和完善农业技术推广体系；负责拟定全县种植业技术推广的编制并组织实施；组织种植业新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范、推广；办好农业科技示范点，开展农业产前、产中、产后服务；承担农业技术的培训和咨询，宣传普及农业科技知识，推广先进经验，组织技术和学术交流；负责搞好农情（农业有害生物、苗情、地力、农业环境等）的监测、预报和生物灾害防治；负责植物检疫和农业投入品（种子、肥料、农药等）的质量检验、监测和管理，拓展物化技术服务工作；指导下级农业技术推广机构、群众性农业科技组织和农民技术人员开展农业技术推广服务活动。

二、机构设置

本部门为独立核算事业单位，下设农技站、植保站、水产站、农环站、耕管站、综合办公室及财务室。

三、人员情况

2017年底，本部门共有各类财政供养人员37人，其中在职27人，离退休8人，遗属2人。

四、资产情况

2017年底，环县农业技术推广中心净资产总额464.64万元，其中：固定资产460.90万元，当年结余3.74万元（全部为基本支出）。

五、政府采购

本年度无政府采购支出。

第二部分 部门决算表

附表2-1

收入支出决算总表

部门：环县农业技术推广中心                                                   单位：元

附表2-2

收入决算表

部门：环县农业技术推广中心                                                          单位：元

附表2-3

支出决算表

部门：环县农业技术推广中心                                                     单位：元

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门：环县农业技术推广中心                                                   单位：元

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：环县农业技术推广中心                                                单位：元

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：环县农业技术推广中心                                           单位：元

附表2-9                    

一般公共决算机关运行经费决算表
‎部门：环县农业技术推广中心                                       单位：元

第三部分 2017年部门决算情况说明

     一、收支决算总体情况

2017年度，我单位年初预算安排共计3308483.00元，较2016年3119930.00元增加188553.00元，增幅6.04%，增加的原因：人员工资上调。

2017年度支出共计3351536.79元（含上年结转结余80442.48元）。其中人员经费2967383.00元，较上年2824670.00元增加5.05%；公用经费支出384153.79元，较上年297699.12元增加29.04%；无项目支出。

   二、财政拨款支出决算情况

   2017年财政拨款支出决算为3351536.79元（含上年结转结余80442.48元），具体情况如下：

1、社会保障和就业支出552909.00元，主要用于发放退休人员及遗属工资。  

2、其它普通教育支出188500.00元，主要为2016年度住房公积金财政配套资金支出。    

3、农林水支出2610127.79元，主要用于单位正常运行及在职人员工资等支出。

   较2016年度支出7793761.14元减少229167.67元，减少率为57.00%。减少原因：本年无项目收入 、支出。

三、关于“三公”经费支出说明

截至2016年12月31日，无公共决算财政安排的因公出国（境）费及公务用车购置费。

公务用车运行费及公务接待费决算共计支出61720.16元。公务用车运行费支出59858.16元，较上年40000.00元增加19858.16元，增加率49.65%，因业务量大，公务车运行维护费增加。2017年度支出公务接待费1862.00元，较上年4725.00元减少2863.00元，减少率60.59%，当年接待批次少，厉行节约，压缩开支。      

四、关于决算其它事项的说明：

1、关于事业运行经费支出说明

   本部门2017年度事业运行经费支出38.42万元，较2015年度29.77万元增加8.65万元，增长29.04%。增长原因：项目多，业务量大，公用经费增加。

 2、关于政府采购支出说明

本部门2017年度无政府采购支出。

3、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计464.64万元，比上年419.10万元增加45.54万元，增幅10.87%，增加原因是补登了上年固定资产。固定资产占用460.91万元，其中房屋占用298.99万元，车辆2辆，价值23.28万元，均为一般公务用车。

5、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本部门为财政拨款事业单位，当年及上年无政府性基金财政拨款收入及支出。

6.关于公务用车购置与保有量的说明

本部门原有公务车2辆，当年未新购置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十二、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十五、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十六、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十七、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十八、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十九、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十十、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十一、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十三、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十四、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十五、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十六、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十八、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十九、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十一、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十二、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十三、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十四、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十五、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十六、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。