环县人民政府

环县农业机械管理局2017年部门决算公开

目        录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款机关运行经费支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   概  况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和本省有关农机管理的法律、法规、方针和政策，执行上级部门对农业机械化工作的指示、决议，管理农机监理、培训、推广等工作。

（二）制定本县农业机械化发展的中长期规划，确定发展目标、步骤，并协调组织实施。

（三）负责农业机械安全监督管理，指导农业机械年度检、审验，安全生产检查以及重大事故的调查处理，会同有关部门参与农机质量监督。

（四）负责农机成人教育管理。审定办学资格，制订农机操作人员技术培训的岗位规范和教育计划。

（五）引进推广农机新机具、新技术，并组织进行试验、示范，开展技术咨询服务。

（六）组织实施农业机械化项目的课题论证、立项和完成工作，安排全县农机农田作业生产，检查督促和考核乡镇农机作业任务完成工作。

（七）负责农机服务体系建设，协调农机服务组织的服务、生产、经营活动，监督检查维修网点的技术标准和质量，核发技术等级证书。

（八）指导农机管理系统信息网络建设，负责农机化信息统计、汇总、分析和上报。收集本单位及上级业务部门的资料、文件，并做好归档工作。

（九）负责搞好本单位的财务管理，并做好中央及省、市专项资金的管理和使用。

（十）承担并完成县政府、县农牧局和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

环县农机局，内设机构3个股室（人秘股、业务股、财务股），下属事业单位环县农机监理站和环县农机推广站（环县农业机械化技术学校）。

三、人员情况

我局共核定事业编制28人，年末实有人数31人。其中局机关核定参公管理事业编制10人，实有9人，农机监理站核定参公管理事业编制9人，实有9人，农机推广站核定事业编制9人，实有人数13人；退休人数22人。

四、资产情况

2017年底，2017年底，环县农机局资产总额1291742.00元,其中:固定资产总价值886961.00元，财政拨款结转404781.00元（基本支出结转96555.00元，项目支出结转308226.00元）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

五、政府采购

2017年度我单位无政府采购。

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

表1：收入支出决算总表

单位名称：环县农业机械管理局                                 单位：元

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2:收入决算表

单位名称：环县农业机械管理局                                 单位：元

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表3：部门支出决算表

单位名称：环县农业机械管理局                                               单位：元

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表4：部门财政拨款收支决算总表

单位名称：环县农业机械管理局                                               单位：元

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：环县农业机械管理局                                              单位：元

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：环县农业机械管理局                                               单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：环县农业机械管理局                                             单位：元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：环县农业机械管理局                                             单位：元

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：本年度财政无政府性基金预算财政拨款。

表9：一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算表

单位名称：环县农业机械管理局                                    单位：元

第三部分  2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算情况说明

1.收入总计19412773.4元，其中：财政拨款收入19412773.4元。较上年度增加26%，主要为项目资金增加。

2.支出总计19007992.4元，其中：项目支出14806675.00元，基本支出4201317.40元。总支出较上年增加21%，主要为项目资金和基本支出中工资福利支出增加。

3.2017年财政拨款支出19007992.4元，其中：基本支出4201317.40元，占本年财政拨款支出的 22.1%；项目支出14806675.00元，占本年财政拨款支出 77.9 %。

4.按支出功能分类：社会保障和就业支出1457782.40元，农林水支出17376010.00元，住房保障支出174200.00元。

二、“三公经费”支出情况说明

2017年 “三公经费”预算金额与2016年一致，公务车运行维护费预算金额均为40000元，无增减变化。支出决算金额36627.00元，其中：公务用车运行费30679.00元。全年公务接待费支出0.59万元，公务接待7次，人数36人。其中省工作组3次，18人；，市工作组4次，18人。

三、机关运行经费支出说明

本部门 2017 年度机关运行经费全年支出共支出26.26万元，其中：办公费支出6.62万元，印刷费0.73万元，水费0.61万元，电费1.74万元，邮电费1.57万元，物业管理费0.04万元，租赁费0.05万元，差旅费3.17万元，专用材料费4.35万元，维修费0.85万元，培训费0.17万元，公务接待费支出0.59万元，劳务费2.7万元，车辆运行维护费支出3.07万元。比 2016 年减少3.91万元，降低13%。主要原因是：本年度我单位压缩了各项经费支出。

四、政府采购支出说明。

本部门 2017年度无政府采购支出 。

五、关于国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，我局固定资产原值总计93.70万元，其中：汽车价值19.16万元，共有车辆1辆，为一般公务用车。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款、非省级财政拨款等收入）。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

6.年初结转和结余：指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

7.农林水支出：指本系统行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、执法监管、农业生产资料与技术补贴、农业资源保护修复与利用、其他农业支出等支出。

8.机关运行经费支出：指本系统办公费、咨询费、电费、邮电费、办公室取暖费、单位物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、提取的工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费等支出。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：指在科技转化与推广服务、农产品质量安全、执法监管、农业生产资料与技术补贴、农业资源保护修复与利用、其他农业支出、其他农林水支出等方面的支出。

11.“三公”经费：支出口径为：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、培训费、其他杂费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12.社会保障和就业支出：反映离退休人员工资支出和死亡职工的抚恤金发放支出。

13.医疗卫生与计划生育支出：在职职工和离退休人员的医疗保障支出。反映在职职工和离退休人员的医疗保险、在职职工公务员医疗补助和生育保险支出等。