环县人民政府

2024年度

环县非物质文化遗产保护中心部门决算 

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县非物质文化遗产保护中心为财政全额拨款事业单位。执行事业单位会计制度，属二级预算单位，独立报送单户表。环县非物质文化遗产保护中心主要职责是:

（一）开展全县非物质文化遗产的保护传承工作。

（二）负责国家级、省级、市级和县级四级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人的日常教育、技能培训，年度绩效考核、评定，组织申报上一级代表性传承人。

（三）负责对国家级、省级、市级和县级四级非物质文化遗产代表性项目普查资料整理、研究，出版相关研究成果，制作宣传资料，积极对非遗项目进行宣传推广。

（四）负责向政府申报县内其他优秀的非物质文化遗产项目列入国家级、省级、市级、县级非物质文化遗产名录。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县非物质文化遗产保护中心为独立编制机构。现有财政供养人员36人。核定事业编制10人。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

第二部分  2024年度部门决算表

 一、收入支出决算总表（见附表）

 二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为572.29万元。与上年度相比,收、支总计各减少40.57万元，下降6.62%，2024年我中心文体旅游与传媒经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计572.29万元,其中：财政拨款收入572.29万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计572.29万元,其中：基本支出471.29万元,占82.35%；项目支出101.00万元,占17.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为572.29万元。与上年相比,各减少40.57万元，下降6.62%。2024年我中心文体旅游与传媒经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出572.29万元,较上年决算数减少40.57万元，下降6.62%。2024年我中心文体旅游与传媒经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出572.29万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出456.77万元，占79.81%；社会保障和就业支出55.83万元,占9.76%；卫生健康支出30.60万元,占5.35%；农林水支出1.00万元,占0.17%；住房保障支出28.09万元,占4.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为515.17万元,支出决算为572.29万元,完成年初预算的111.09%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为409.21万元,支出决算为456.77万元,完成年初预算的111.62%,决算数大于预算数的主要原因是2024年我中心文化和旅游项目支出增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为56.89万元,支出决算为55.83万元,完成年初预算的98.14%,决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出减少。

9．卫生健康支出年初预算数为22.76万元,支出决算为30.60万元,完成年初预算的134.47%,决算数大于预算数的主要原因是由于单位年末新调入人员，行政事业单位医疗支出增加。

18．住房保障支出年初预算数为26.31万元,支出决算为28.09万元,完成年初预算的106.73%,决算数大于预算数的主要原因是由于单位年末新调入人员，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出471.29万元。其中：

人员经费419.78万元,较上年决算数减少24.96万元，下降5.61%,主要原因是一次性大额支出减少（取暖费）。人员经费用途主要包括支付在职职工工资及各种社会保险及县聘人员工资。

公用经费51.51万元,较上年决算数增加32.40万元，增长169.51%,主要原因是物件普遍上涨。公用经费用途主要包括我单位办公费、电费、邮电费、杂志征订费等日常公用开支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出0.20万元,较上年决算数增加0.20万元，增长100%,主要原因是会议次数增加。

本年度培训费支出0.62万元,较上年决算数增加0.62万元，增长100%,主要原因是培训次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的0.4%。

一、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金等2个项目绩效自评结果。

1.“2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况通过实施2024年省级非物质文化遗产保护专项资金转移支付，有效改善了庆阳香包刺绣与刺绣的从业人员减少这一现象，通过对香包刺绣与刺绣的整理、新品研发、制作及指导传承人开展传承传播等工作，提高了经济收入。发现的主要问题及原因：我单位存在工作进度不够快等问题。下一步改进措施：一是加强资金监管力度，确保专款专用；二是加强工作调度和指导力度，推动工作进度；三是加强培训和学习力度，提高驻村干部的工作能力和素质。2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评情况：一是项目资金到位情况良好，已按照预算计划及时到位。二是项目资金执行情况良好，我单位严格按照预算用途合理使用资金，无违规使用情况。三是项目资金管理规范，实行专款专用，严格执行财务管理制度，确保资金安全。

2.“2024年县直单位驻村干部省级补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.02分。项目全年预算数为2万元,执行数为1万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过实施驻村干部补助经费转移支付，有效提高了驻村干部的工作积极性和工作效率，促进了扶贫工作的深入开展。发现的主要问题及原因：工作进度不够快等问题。下一步改进措施：是加强资金监管力度，确保专款专用；二是加强工作调度和指导力度，推动工作进度；三是加强培训和学习力度，提高驻村干部的工作能力和素质。2024年县直单位驻村干部省级补助经费项目绩效自评情况：一是项目资金到位情况良好，已按照预算计划及时到位。二是项目资金执行情况良好，我单位严格按照预算用途合理使用资金，无违规使用情况。三是项目资金管理规范，实行专款专用，严格执行财务管理制度，确保资金安全。

三、部门重点绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

非遗中心项目绩效自评表.44.pdf

非遗中心部门整体支出绩效自评报告.pdf

环县非物质文化遗产保护中心决算公开表.xlsx