环县人民政府

环县御江天府幼儿园2024年公开报表.doc

环县御江天府幼儿园2024整体支出绩效评价报告1.pdf

环县御江天府幼儿园2024绩效自评报告.pdf

2024年度

环县御江天府幼儿园部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办园条件，为师幼的工作和保教提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本园的教育事业发展规划。在政府的领导下，为辖区3—6岁适龄学前儿童提供保育和教育服务，促进学前教育发展。

（4）按照上级有关部门的规定，负责对本园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（5）组织开展幼儿保育教育研究和改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重幼儿的全面发展。

二、机构设置

我园实行园长负责制，园长是幼儿园的法人代表。园长在县教育局的领导下，全面主持幼儿园工作，对幼儿园的保教工作全面负责。我园下设办公室、保教处、保卫处、总务处、财务室、保健室。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为380.05万元。与上年度相比,收、支总计各减少134.81万元，下降26.18%，主要是2024年教师人数减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计380.05万元,其中：财政拨款收入380.05万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计380.05万元,其中：基本支出252.13万元,占66.34%；项目支出127.93万元,占33.66%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为380.05万元。与上年相比,各减少134.81万元，下降26.18%。主要是2024年教师人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出380.05万元,较上年决算数减少134.81万元，下降26.18%。主要是2024年教师人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出380.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出312.27万元,占82.16%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出39.53万元,占10.40%；卫生健康支出12.33万元,占3.25%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出15.92万元,占4.19%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为282.84万元,支出决算为380.05万元,完成年初预算的134.37%。

1．教育支出年初预算数为214.61万元,支出决算为312.27万元,完成年初预算的145.50%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为37.96万元,支出决算为39.53万元,完成年初预算的104.15%,决算数大于预算数的幼儿人数增加，幼儿学前教育保教费支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为12.12万元,支出决算为12.33万元,完成年初预算的101.73%,决算数大于预算数的主七月份部分教师调动，随之经费预算支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为18.15万元,支出决算为15.92万元,完成年初预算的87.72%,决算数小于预算数的主要原因是十月份部分教师调动，随之经费预算支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出252.13万元。其中：

人员经费246.53万元,较上年决算数增加41.82万元，增长20.43%,工资额增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费5.60万元,较上年决算数增加2.00万元，增长55.44%,主要原因是幼儿人数增加，学前教育保教费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、电信费、取暖费、租赁费等等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款，财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

  通用设备、单价100万元以上专用设备。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目13个,涉及资金200.2万元,占一般公共预算项目支出总额的98%。我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，13个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年学前教育减免保教费、2024年学前教育减免保教费、教育质量奖、未就业高校毕业生到基层就业、学校保安工资、公益性岗位工资等13个项目绩效自评结果。

1.“2024年学前教育发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70.47万元,执行数为10.5万元,完成预算的14.92%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标。2024年学前教育发展专项资金项目绩效自评情况优秀。

2.“未就业高校毕业生到基层就业”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.728万元,执行数为39.1226万元,完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：一是效益目标；二是满意度目标。未就业高校毕业生到基层就业项目绩效自评情况良好。

3.“2024年学前教育发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.86万元,执行数为9.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标。2024年学前教育发展专项资金项目绩效自评情况优秀。

4.“2022年学前教育发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.7037万元,执行数为8.7037万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标。2022年学前教育发展专项资金项目绩效自评情况优秀。

5.“公益性岗位工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.2145万元,执行数为0.2145万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标。发现的公益性岗位工资项目绩效自评情况优秀。

6.“2023年学前教育发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.5144万元,执行数为6.5144万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标。2023年学前教育发展专项资金项目绩效自评情况优秀。

7.“2023年学前教育幼儿免保教费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.9858万元,执行数为17.0142万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标。2023年学前教育发展专项资金项目绩效自评情况优秀。

8.“2024年学前教育幼儿免保教费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标。2023年学前教育发展专项资金项目绩效自评情况优秀。

9.“教育质量奖”目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.1万元,执行数为0.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标；二是满意度目标。教育质量奖项目绩效自评情况：优秀。

10.“未就业高校毕业生到基层就业”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.855万元,执行数为1.855万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是效益目标；二是满意度目标。未就业高校毕业生到基层就业项目绩效自评情况良好。

11.“学校保安工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.9593万元,执行数为0.9593万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是效益目标；二是满意度目标。学校保安工资项目绩效自评情况优秀。

12.“公益性岗位工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.063万元,执行数为4.063万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标。发现的公益性岗位工资项目绩效自评情况优秀。

13.“2024年学前教育幼儿免保教费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.8万元,执行数为19.559万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标。2024年学前教育发展专项资金项目绩效自评情况优秀。

三、部门重点绩效评价结果

项目绩效目标自评综述：执行数200.2万元，从评价情况来看：2024年度在县委、县政府的坚强领导下，我园深入贯彻落实上级部门的重大决策部署，围绕年度工作目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。