环县人民政府

2024年度

环县秦团庄乡中心小学部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，督促本校开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

环县秦团庄乡中心小学下设党建、教务处、政教处、总务处4个办公室，负责办理日常业务。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：公开01表）

二、收入决算表（见附件1：公开02表）

三、支出决算表（见附件1：公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2024年度无政府性基金财政拨款,故附件1公开07表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门2024年度无国有资本经营项目，故附件1公开08表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门2024年度无“三公”经费支出，故附件1公开09表无数据）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

2024年度收、支总计均为810.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加3.96万元，增长0.5%，主要原因是本年度人员增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计810.81万元,其中：财政拨款收入810.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计810.81万元,其中：基本支出630.35万元,占77.74%；项目支出176.50万元,占22.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为810.81万元。与上年相比,各增加3.96万元，增长0.5%。主要原因是当年支出以前年度课后服务费及项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出806.85万元,较上年决算数减少3.95万元，减少0.49%。主要原因是当年支出以前年度课后服务费及项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出810.81万元，主要用于以下方面：教育支出631.61万元,占77.90%；社会保障和就业支出100.41万元,占12.38%；卫生健康支出32.70万元,占4.03%；住房保障支出42.14万元,占5.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为800.58万元,支出决算为810.81万元,完成年初预算的101.28%。其中：

1．教育支出年初预算数为630万元,支出决算为631.61万元,完成年初预算的100.26%,决算数大于预算数的主要原因是当年人员变化导致支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为95.50万元,支出决算为100.41万元,完成年初预算的105.14%,决算数大于预算数的主要原因是当年教师正常调动，人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为30.85万元,支出决算为32.70万元,完成年初预算的105.90%,决算数大于预算数的主要原因是用于当年新入职特岗教师保险缴纳。

4．住房保障支出年初预算数为44.23万元,支出决算为42.14万元,完成年初预算的95.27%,决算数小于预算数的主要原因是用于当年新入职特岗教师公积金缴纳减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出810.81万元。其中：

人员经费618.09万元,较上年决算数增加18.77万元，增长3.13%,主要原因是教师职称晋升及当年补发奖金较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障缴费。

公用经费192.72万元,较上年决算数减少8.13万元，下降4.05%,主要原因是当年教师正常调动，人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出1.85万元,较上年决算数增加0.43万元，增长30.08%,主要原因是当年培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

   我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年城乡义务教育公用经费中央资金、2024年家庭经济困难学生生活补助资金、2024年农村学生营养膳食补助资金、2024年乡村教师生活补助省级资金、2024年农村校舍安全长效机制中央补助1资金、2024年农村校舍安全长效机制中央资金、2024年三区人才计划教师专项工作补助中央资金、2024年义务教育课后服务省级奖补资金等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出102.4325万元。

从评价情况来看，2024年城乡义务教育公用经费中央资金、2024年家庭经济困难学生生活补助资金、2024年农村学生营养膳食补助资金、2024年乡村教师生活补助省级资金、2024年农村校舍安全长效机制中央补助1资金、2024年农村校舍安全长效机制中央资金、2024年三区人才计划教师专项工作补助中央资金、2024年义务教育课后服务省级奖补资金等8项教育类专项资金，均严格遵循"无预算不安排、无绩效不安排"原则开展自评工作，聚焦资金管理、目标达成、服务成效等核心维度，整体实现政策预设价值，综合评价结果良好。

资金管理方面，各项资金均按规范程序分配拨付，实行专款专用管理，未发现截留挪用情况。城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助等资金年末执行率均达100%，通过惠民"一卡通"等方式实现精准发放，资金到位及时率与使用准确率同步达标。乡村教师生活补助、三区人才计划教师专项补助等资金向基层倾斜，与师资建设任务紧密挂钩，保障了资源定向投放。

目标达成方面，各项资金均实现核心绩效目标。公用经费有效保障了学校日常运转；生活补助全年惠及学生超100人次，切实缓解困难家庭就学压力；营养膳食补助已实施区域通过强化监管提升供餐质量，完善营养改善计划制度；教育领域为民办实事资金推动新建学生食堂等民生项目落地，验收合格率100%；综合奖补资金有效补充教育资源供给缺口，助力农村办学条件改善。

服务成效方面，受益群体满意度表现突出，家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育公用经费等项目服务对象满意度超96%。乡村教师生活补助有效支撑教师队伍素质提升，推动教育教学质量改善；课后服务省级奖补、三区人才计划教师专项补助等资金，通过激励引导扩大服务覆盖面、促进优质师资下沉，为教育均衡发展提供保障。

自评中也明确部分优化方向，针对个别项目绩效数据公开不充分、区域实施进度差异等问题，已建立整改机制，将以自评结果为依据优化预算编制与资金分配，完善全过程绩效管理体系，进一步提升资金使用效益与政策落地质量

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年城乡义务教育公用经费中央资金、2024年家庭经济困难学生生活补助资金、2024年农村学生营养膳食补助资金、2024年乡村教师生活补助省级资金、2024年农村校舍安全长效机制中央补助1资金、2024年农村校舍安全长效机制中央资金、2024年三区人才计划教师专项工作补助中央资金、2024年义务教育课后服务省级奖补资金8个项目绩效自评结果如下：

1.“2024年城乡义务教育公用经费中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.12分。项目全年预算数为180万元,执行数为176.50万元,完成预算的98.06%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：义务教育阶段学生人数253人、学校数1所，均达到目标值。二是质量指标：学校正常运转率100%、教师培训资金占用率5%，均达标。三是时效指标：经费支付及时率88.2%，未达到95%的目标值。四是效益指标：减轻贫困家庭经济负担、促进教育发展等指标基本完成。五是满意度指标：教师、学生家长及学生满意度均达到95%以上。

2.“2024年家庭经济困难学生生活补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.82分。项目全年预算数为83.6875万元,执行数为83.6875万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：资金下达83.6875万元，完成率100%（满分20分）。二是产出指标：不少于100名学生受助，补助标准合规（满分6.67分）。三是时效指标：受助对象按期评选、资金及时发放（得分6.65分）。四是效益指标：家庭负担减轻、政策知晓率达标（得分6.67分）。五是满意度指标：家长及学生满意度均≥95%（满分5分）。

3.“2024年农村义务教育学生营养膳食补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.61分。项目全年预算数为26.40万元,执行数为25.629万元,完成预算的97.08%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：人均补助5元全额落实，原材料购置资金使用率100%。二是数量指标：覆盖学生275人、学校1所，均达成目标。三是质量指标：供餐合格率、营养达标率均达100%。四是时效指标：资金支付及时性达100%，但执行率不足。五是效益指标：减轻家庭负担、提高学生健康水平效果显著，政策知晓率100%。六是满意度指标：家长及学生满意度均达95%，符合预期。

4.“2024年乡村教师生活补助省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.06分。项目全年预算数为19.80万元,执行数为19.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：下达资金19.80万元，完成率100%；二是产出指标：覆盖人数和学校均达标，但“加强队伍建设”指标得分7.2分，需强化长效激励机制。三是效益指标：社会效益指标（资金管理制度健全性）得5.99分，需细化制度落实措施。 四是满意度指标：享受教师满意度100%，符合预期。

5.“2024年农村校舍安全长效机制中央补助1资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为59.21分。项目全年预算数为38.77万元,执行数为38.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：资金使用38.77万元，得分20分。二是数量指标：支付项目资金1个，得分8分。 三是质量指标：工程资料完整性得分7.2分（完成率90%），项目验收合格率100%，得分8分。四是时效指标：开工率100%，得分8分；资金支付及时性得分7.2分。五是社会效益：办学指标与教学质量均提升，得分9分（完成率90%）。六是家长（学生）满意度95%（目标≥90%），教师满意度95%，均得满分5分。

6.“2024年农村校舍安全长效机制中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：下达资金10万元，得分20分。 二是数量指标：享受教师25人、学生157人，各得8分。三是质量指标：维修工程质量合格率100%（实际已完成维修，得分8分）。四是时效指标：项目开工率100%（实际及时开工，得分8分）；资金支付及时性得分10分。 五是生态效益：节能环保达标率90%，得分18分。六是满意度指标：教师满意度、学生满意度均达95%（目标≥95%），各得5分。  

7.“2024年义务教育课后服务省级奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.3分。项目全年预算数为3.312万元,执行数为3.312万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：下达资金3.312万元，得分20分；享受教师数33人、学生数275人、学校数1所，各得5.71分。二是质量指标：服务正常运转率100%，得分5.71分；减轻学生负担完成率90%，得分5.14分。三是时效指标：经费支付及时率100%、工作任务按时完成率100%，各得5.71分、5.74分。四是经济效益：减轻家庭经济负担、促进教育发展均得分4.5分（完成率90%）。五是社会效益：课后服务经费制度体系完善，得分4.5分；学生受教育年限达标3年，得分5分。六是满意度指标：教师满意度、家长满意度、学生满意度均达95%（目标≥95%），分别得3.34分、3.33分、3.33分。

。  

三、部门重点绩效评价结果

环县秦团庄乡中心小学整体绩效评价报告见附件3。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年度决算公开报表20250924234329(3).zip

环县秦团庄乡中心小学2024年整体绩效自评报告及自评表(2).rar

环县秦团庄乡中心小学2024年项目绩效自评报告及自评表(2).rar