环县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县九年制学校是一所公办的全日制九年制学校，学制：初中三年，实施小学六年，初中义务教育的工作职能。主要职责是: 全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校自创办以来，注重人文建设，用精神点化精神，用智慧启迪智慧，用生命培育生命，积淀了厚重的文化底蕴，造就了一大批人格健全、学力高强、身心健康、个性鲜明、具有创新精神和实践能力的高素质学生。小学义务教育的职能为了贯彻党的教育方针，启迪学生的智慧，完成学生的义务就教育。

二、机构设置

学校分设小学部，初中部。内设教务处、政教处、总务处、党建室，团委五个部门。

第二部分  2024年度部门决算表

详情见附件。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1530.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加124.59万元，增长8.86%，主要原因是单位人员增加，基本性收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1530.22万元,其中：财政拨款收入1530.22万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1530.22万元,其中：基本支出1014.45万元,占66.29%；项目支出515.77万元,占33.71%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1530.22万元。与上年相比,各增加124.59万元，增长8.86%。主要原因是单位人员增加，基本性收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1527.21万元,较上年决算数增加121.58万元，增长8.65%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1527.21万元，主要用于以下方面：教育支出1321.33万元,占86.52%；社会保障和就业支出91.38万元,占5.98%；卫生健康支出48.68万元,占3.19%；住房保障支出65.82万元,占4.31%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1290.91万元,支出决算为1527.21万元,完成年初预算的118.31%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为1022.02万元,支出决算为1321.33万元,完成年初预算的129.29%,决算数大于预算数的主要原因是年末电费支出及项目支出过大。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为150.60万元,支出决算为91.38万元,完成年初预算的60.68%,决算数小于预算数的主要原因是九月份人员调动，年末人数减少，包含一个退休人员。

9．卫生健康支出年初预算数为48.65万元,支出决算为48.68万元,完成年初预算的100.05%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为69.64万元,支出决算为65.82万元,完成年初预算的94.52%,决算数小于预算数的主要原因是九月份人员调动，年末人数减少，包含一个退休人员。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1014.45万元。其中：

人员经费994.60万元,较上年决算数增加37.25万元，增长3.89%,主要原因是经过调标人员工资有所增加，还有三名特岗转正导致人员经费保障支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费19.86万元,较上年决算数增加3.64万元，增长22.41%,主要原因是电费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3.01万元,本年支出3.01万元,年末结转和结余0.00万元,支出的主要用途为我校少年宫更换部分体育器材。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出5.45万元,较上年决算数增加4.27万元，增长361.03%,主要原因是增大教师外出培训力度，财政保障及时支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金129.662万元,占一般公共预算项目支出总额的25%。对2024年度少年宫资金一个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1.4万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对乡村教师生活补助等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出31.64万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我校在对项目资金的支出上还存在支出不及时等现象，项目资金下达后，后续迟迟不能完善，导致支付落后，还有一部分原因是未到达支付时间段或者年终财政紧张，部分资金支付被退回。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映营养膳食补助等12个项目绩效自评结果。

1.2024年城乡义务教育公用经费中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.71分。项目全年预算数为63.2万元,执行数48.34万元,完成预算的76.44%。项目绩效目标完成情况：一是完成中小学生补助标准；二是达到资金支付率。发现的主要问题及原因：一是资金魏完全支付，或者支付率未达到100%，其中原因为村学的资金花销较慢，支付不达标。下一步改进措施：到达支付时间，及时整理资料完成支付，催促下辖村学完成支付目标。

2.2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25.4750万元,执行数为25.4750万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照补助标准足额发放。发现的主要问题及原因：资金支付时间靠后，原因是资料收集不及时，学生签字花名不及时及学生调动频繁。下一步改进措施：提前收集学生资料，催促班主任完成学生签字花名。项目绩效自评情况：完成良好。

3.2024年农村校舍安全长效机制中央补助1项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为20.64万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照资金文件支付相应项目资金。发现的主要问题及原因：资金支付不及时，原因是年终财政紧张将支付退回。下一步改进措施：到达支付时间，及时整理资料完成支付，项目绩效自评情况：合格。

4.2024年农村校舍安全长效机制中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为8.55万元,执行数8.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按标准支付；二是支付及时。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：良好。

5.2024年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.67分。项目全年预算数为1.4万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照资金文件支付相应项目资金。发现的主要问题及原因：资金支付不及时，原因是物品购买后未及时开票。下一步改进措施：到达支付时间，及时整理资料完成支付，项目绩效自评情况：合格。

6.2024年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.34分。项目全年预算数为30.45万元,执行数为30.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是按标准支付；二是支付及时。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：良好。

7.2024年学前教育发展中央专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为7.32万元,执行数为7.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是按标准支付；二是支付及时。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：良好。

8.2024年农村校舍安全长效机制中央补助1项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为20.64万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照资金文件支付相应项目资金。发现的主要问题及原因：资金支付不及时，原因是年终财政紧张将支付退回。下一步改进措施：到达支付时间，及时整理资料完成支付，项目绩效自评情况：合格。

9.2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.52分。项目全年预算数为115万元,执行数为115万元,完成预算的100%。2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目绩效目标完成情况一是按标准支付；二是支付及时。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：良好。

10.2024年义务教育课后服务省级奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.67分。项目全年预算数为0.6899万元,执行数为0.6899万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照资金文件支付相应项目资金。发现的主要问题及原因：资金支付不及时，原因是年终财政紧张将支付退回。下一步改进措施：到达支付时间，及时整理资料完成支付，项目绩效自评情况：合格。

11.13010011412023年农村校舍安全长效机制中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为71.49分。项目全年预算数为80.49万元,执行数为49.48万元,完成预算的61.47%。项目绩效目标完成情况：按照资金文件支付相应项目资金。发现的主要问题及原因：资金支付不及时，原因是年终财政紧张将支付退回。下一步改进措施：到达支付时间，及时整理资料完成支付，项目绩效自评情况：合格。

三、部门重点绩效评价结果

2024年乡村教师生活补助省级资金项目重点绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为31.68万元,执行数为31.64万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：按照资金文件支付相应项目资金。发现的主要问题及原因：资金支付不及时，原因是年终财政紧张将支付退回。下一步改进措施：到达支付时间，及时整理资料完成支付，项目绩效自评情况：良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年度决算公开报表20250923155031.zip

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