宣传部2024年决算公开_部门决算_部门预决算_财政预决算_法定主动公开内容

索引号：	czj-2025-00160	发布机构：
生效日期：	2025-09-10	废止日期：
文号：		所属主题：	教科文股

宣传部2024年决算公开

时间：2025-09-10 【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一是贯彻执行中央、省、市和县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化和精神文明建设工作的总体规划，承担县委领导全县宣传思想战线各方面任务的组织协调、指导服务工作。

二、负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传；负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；在政治方向、方针政策和宣传业务上协调指导文化、教育、广播电视、卫生、科技、体育、旅游工作。

三、负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传和研究工作；会同组织、纪检部门做好党员干部的教育工作；会同有关部门负责对群众进行思想教育工作；会同有关部门负责全县国防教育工作。

四、负责舆论引导，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；把握正确舆论导向，做好县内、县外新闻媒体的联络协调，掌握研判舆情信息，为县域经济发展提供积极舆论支持。

五、负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动。

六、负责全县对外宣传工作，协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作；做好全县宣传制品的审批工作；策划组织大型外宣活动；归口管理，统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

七、统一管理新闻出版和电影管理工作。

八、做好宣传思想和精神文明建设的调查研究工作；负责全县宣传思想和精神文明建设工作的信息交流和经验总结推广工作。

九、会同县委组织部负责文化、教育、卫生、新闻、旅游等宣传口领导干部的考核使用工作。

十、制定全县宣传干部培训规划，并组织对乡镇党委宣传干部和县直宣教系统干部进行培训。

十一、完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

二、机构设置

中共环县委宣传部内设人事秘书股、理论教育股、新闻宣传股、文化教育股、精神文明建设指导股等5个股室，挂靠环县国防教育办公室、环县新闻出版局、环县社科联县委网络安全和信息化委员会、环县新时代文明实践中心等5个单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详情见附件，表格以附件形式上传）

二、收入决算表（详情见附件，表格以附件形式上传）

三、支出决算表（详情见附件，表格以附件形式上传）

四、财政拨款收入支出决算总表（详情见附件，表格以附件形式上传）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详情见附件，表格以附件形式上传）（详情见附件，表格以附件形式上传）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详情见附件，表格以附件形式上传）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详情见附件，表格以附件形式上传）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详情见附件，表格以附件形式上传）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有三公支出,故本表无数据。)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为575.73万元。与上年度相比,收、支总计各减少284.70万元，下降33.09%，主要原因是单位干部调动，项目活动经费调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计575.73万元,其中：财政拨款收入575.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计575.73万元,其中：基本支出390.78万元,占67.88%；项目支出184.95万元,占32.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为575.73万元。与上年相比,各减少284.70万元，下降33.09%。主要原因是单位职工的调动，项目活动经费的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出575.73万元,较上年决算数减少284.70万元，下降33.09%。主要原因是单位职工的调动，项目活动经费的调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出575.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出449.88万元,占78.14%；文化旅游体育与传媒支出20.94万元，占3.64%；社会保障和就业支出35.33万元,占6.14%；卫生健康支出16.34万元,占2.84%；农林水支出31.10万元,占5.40%；住房保障支出22.13万元,占3.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为437.93万元,支出决算为575.73万元,完成年初预算的131.46%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为295.92万元,支出决算为449.88万元,完成年初预算的152.03%,决算数大于预算数的主要原因是活动项目增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为52.23万元,支出决算为20.94万元,完成年初预算的40.10%,决算数小于预算数的主要原因是活动项目减少。

3．社会保障和就业支出年初预算数为49.22万元,支出决算为35.33万元,完成年初预算的71.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4．卫生健康支出年初预算数为16.35万元,支出决算为16.34万元,完成年初预算的99.90%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为31.10万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因活动项目增加。

6．住房保障支出年初预算数为24.21万元,支出决算为22.13万元,完成年初预算的91.43%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出390.78万元。其中：

人员经费344.91万元,较上年决算数减少0.30万元，下降0.09%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费45.86万元,较上年决算数增加15.25万元，增长49.79%,主要原因是办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出45.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费等费用。机关运行经费较上年决算数增加15.25万元，增长49.79%,主要原因是人员编制数量增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.00万元，下降100.00%,主要原因是活动减少。

本年度培训费支出1.67万元,较上年决算数减少4.21万元，下降71.65%,主要原因是活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金185万元,占一般公共预算项目支出总额的32%。组织对2024年度“省级文明创建专项资金”“2024年春节文化活动专项资金”、“新时代文明实践中心建设项目”“问好长三角”——“中国羊谷·善美环州”宣传推介专项资金等10个项目开展绩效自评,共涉及资金185万元。从评价情况来看,从评价情况来看,整体自评结果为“优”。全部完成的10个项目活动，自评结果为优；通过项目实施，提升全县意识形态工作和宣传工作的整体层次，推动环县精神文明建设，达到了预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映的“省级文明创建专项资金”“2024年春节文化活动专项资金”、“新时代文明实践中心建设项目”“问好长三角”——“中国羊谷·善美环州”宣传推介专项资金等11个项目绩效自评结果。

1.“省级文明县创建专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.62分。项目全年预算数为201.28万元,执行数为72.937万元,完成预算的36.23%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻中央和省市关于文明城市创建要求，动员全县上下统一思想认识，大力推进省级文明县创建行动，为全县经济社会高质量发展赋能增效。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

2.“环州烧烤美食周”活动专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.6354万元,执行数为8.6354万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保“环州烧烤美食周”活动顺利举行，宣传好环县，促进环县经济发展，提高环县知名度。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

3.“问好长三角”——“中国羊谷·善美环州”宣传推介专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.1万元,执行数为29.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：环县持续推动羊产业品牌建设，通过建设区域品牌、完善顶层设计、加强宣传推广等举措，不断扩大羊产业影响力。通过世界品牌莫干山大会平台，进一步推动环县羊产业高质量发展，扩大环县羊产业影响力，提升环县县域形象知名度。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

4.2024年春节文化活动专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好城区亮化工作，营造欢乐祥和的春节文化氛围，让群众欢欢喜喜过大年，传承中国传统文化。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

5.2024年新时代文明实践中心建设项目补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好2024年新时代文明实践工作。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

6.环县乡镇老电影放映员补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.5928万元,执行数为3.5928万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全县33名老电影放映员基本生活，让其老有所依，感受幸福美好新环县发展成果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

7.2024年新时代文明实践中心任务活动补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.98分。项目全年预算数为15万元,执行数为8万元,完成预算的53.3%。项目绩效目标完成情况：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十界二中、三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步拓宽文明实践的工作半径，挖掘真滴资源的整合潜力。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

8.县直单位驻村干部省级补助经费资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我单位2名驻村工作人员基本生活，提升生活水平。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

9.新时代文明实践中心建设项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.2323万元,执行数为2.2323万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好2024年新时代文明实践工作。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

三、部门重点绩效评价结果

2024年，中共环县委宣传部积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平。从自评情况来看，我单位预算编制合理，支出高效规范，确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分90.07分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。