环县人民政府

2024年度

环县甜水镇中心小学部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本辖区各小学、幼儿园的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（4）按照上级有关部门的规定，负责对本辖区各小学、幼儿园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（5）按照九年义务教育课程计划，督促各校开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（6）组织开展本辖区各小学、幼儿园教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

环县甜水镇中心小学下辖1所小学和2所公办幼儿园。

第二部分  2024年度部门决算表 

一、收入支出决算总表（详情见附件）

二、收入决算表（详情见附件）

三、支出决算表（详情见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详情见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详情见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详情见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详情见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详情见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详情见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1843.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少175.29万元，下降8.68%，主要原因是学校建设项目减少，在职教师增加，退休教师人数相比2023年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1843.54万元,其中：财政拨款收入1843.54万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1843.54万元,其中：基本支出1269.67万元,占68.87%；项目支出573.87万元,占31.13%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1843.54万元。与上年相比,各减少175.29万元，下降8.68%。主要原因是学校建设项目减少，在职教师增加，退休教师人数相比2023年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1840.52万元,较上年决算数减少176.70万元，下降8.76%。主要原因是学校建设项目减少，在职教师增加，退休教师人数相比2023年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1840.52万元，主要用于以下方面：教育支出1540.37万元,占83.69%；社会保障和就业支出164.25万元,占8.92%；卫生健康支出52.40万元,占2.85%；住房保障支出83.50万元,占4.54%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1354.85万元,支出决算为1840.52万元,完成年初预算的135.85%。其中：

1．教育支出年初预算数为1017.69万元,支出决算为1540.37万元,完成年初预算的151.36%,决算数大于预算数的主要原因是用于往年资金支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为193.03万元,支出决算为164.25万元,完成年初预算的85.09%,决算数小于预算数的主要原因是教师调出人数多。

3．卫生健康支出年初预算数为58.99万元,支出决算为52.40万元,完成年初预算的88.84%,决算数小于预算数的主要原因是教师调出人数多。

4．住房保障支出年初预算数为83.72万元,支出决算为83.50万元,完成年初预算的99.73%,决算数小于预算数的主要原因是个别老师调出。

5．其他支出年初预算数为1.42万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是年终没有支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1269.67万元。其中：

人员经费1243.86万元,较上年决算数增加38.71万元，增长3.21%,主要原因是调入人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费25.82万元,较上年决算数减少18.96万元，下降42.35%,主要原因是学校学生数量减少，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3.02万元,本年支出3.02万元,年末结转和结余0.00万元,支出乡村少年宫办公费，用于乡村少年宫的保障。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有三公经费支出,较上年决算数持平,主要原因是没有三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有三公经费支出,较上年决算数持平,主要原因是没有三公经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置及运行维护费。较上年决算数持平,没有公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是没有公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是没有公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是没有公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,无机关运行经费开支。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因无机关运行经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出12.75万元,较上年决算数增加8.65万元，增长211.20%,主要原因是年轻老师人数增加，培训费人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于无车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目45个，涉及资金1840.52万元,占一般公共预算项目支出总额的68.87%。对2024年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金、上年结转指标一号、城乡义务教育补助经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3.10万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度学前教育免保教费及58个连片贫困县建档立卡户在园幼儿减免保教费资金、2024年学前教育发展中央专项资金等43个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金1840.52万元,占国有资本经营预算项目支出总额的68.87%。组织对“2024年度学前教育免保教费及58个连片贫困县建档立卡户在园幼儿减免保教费资金”“2024年学前教育发展中央专项资金”等43个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1269.67万元,政府性基金预算支出3.10万元,从评价情况来看,从评价情况来看,36个项目自评价结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映学前教育免保教费及58个连片贫困县建档立卡户在园幼儿减免保教费资金、2024年学前教育发展中央专项资金等45个项目绩效自评结果。

1.“学前教育免保教费及58个连片贫困县建档立卡户在园幼儿减免保教费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.72万元,执行数为1.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。学前教育免保教费及58个连片贫困县建档立卡户在园幼儿减免保教费资金项目绩效自评情况：优。

2.“2024年学前教育发展中央专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.1分。项目全年预算数为133.6万元,执行数为3.23万元,完成预算的2.41%。项目绩效目标完成情况：开工实施学前教育发展项目。发现的主要问题及原因：一是项目开工手续正在办理；二支付正在办理。下一步改进措施：加快项目支付进度。2024年学前教育发展中央专项资金项目绩效自评情况：差。 

3.“城乡义务教育补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为7.10万元,执行数为7.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。城乡义务教育补助经费自评情况：优。 

4.“2024年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为58.36万元,执行数为58.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。城乡义务教育补助经费自评情况：优。

5.“2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.57分。项目全年预算数为2.23万元,执行数为1.91万元,完成预算的85.65%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：营养餐结余资金，无法支付。下一步改进措施：无。2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资自评情况：优。

6.“教育项目建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为28.68万元,执行数为28.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。教育项目建设资金自评情况：优。

7.“2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.60万元,执行数为2.60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金自评情况：优。

8.“2022年农村义务教育阶段学校公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为0.33万元,执行数为0.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2022年农村义务教育阶段学校公用经费自评情况：优。

9.“2024年学前教育减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.13分。项目全年预算数为35万元,执行数为28.45万元,完成预算的81.28%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：部分资金未支付到位 。下一步改进措施：抓紧支出进度。2024年学前教育减免保教费自评情况：优。

10.“2023年学前教育发展中央专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.50分。项目全年预算数为1.78万元,执行数为1.78万元,完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：部分资金未支付到位 。下一步改进措施：抓紧支出进度。2023年学前教育发展中央专项资金自评情况：优。

11.“参与义务教育阶段课后服务教师补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为24.17万元,执行数为24.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无。参与义务教育阶段课后服务教师补助自评情况：优。

12.“2022年学前教育发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为33.13万元,执行数为33.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无。2022年学前教育发展专项资金自评情况：优。

13.“2024年农村学生营养膳食补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.68分。项目全年预算数为77.42万元,执行数为67.20万元,完成预算的86.80%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：项目支出未完成。下一步改进措施：继续加快支付进度。2024年农村学生营养膳食补助自评情况：优。

14.“教育质量奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为7.4万元,执行数为7.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。教育质量奖励资金自评情况：优。

15.“2024年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金自评情况：优。

16.“农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.67万元,执行数为0.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐自评情况：优。

17.“2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0.29万元,执行数为0.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐自评情况：优。

18.“2023年城乡义务教育公用经费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为19.76万元,执行数为14.50万元,完成预算的73.33%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：部分支付未完成 。下一步改进措施：加快支付进度。2023年城乡义务教育公用经费资金自评情况：优。

19.“2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.00万元,执行数为4.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无。2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金自评情况：优。

20.“2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.75分。项目全年预算数为17.85万元,执行数为8.49万元,完成预算的47.54%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：支付未完成 。下一步改进措施：加快支出进度。2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金自评情况：优。

21.“上年结转指标一号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.41万元,执行数为1.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。上年结转指标一号自评情况：优。

22.“2023年学前教育幼儿免保教费补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.23分。项目全年预算数为25.30万元,执行数为21.65万元,完成预算的85.55%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：部分支付未完成。下一步改进措施：加快支付进度。2023年学前教育幼儿免保教费补助资金自评情况：优。

23.“2022年免除义务教育阶段学生作业本费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为0.95万元,执行数为0.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2023年学前教育幼儿免保教费补助资金自评情况：优。

24.“2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.6万元,执行数为9.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资自评情况：优。

25.“2024年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.06万元,执行数为2.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐自评情况：优。

26.“2024年城乡义务教育公用经费中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.94分。项目全年预算数为7.24万元,执行数为6.48万元,完成预算的95.14%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：抓紧支付进度。下一步改进措施：及时支付进度。2024年城乡义务教育公用经费中央资金自评情况：优。

27.“2024年城乡义务教育公用经费中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.94分。项目全年预算数为7.24万元,执行数为6.48万元,完成预算的95.14%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：抓紧支付进度。下一步改进措施：及时支付进度。2024年城乡义务教育公用经费中央资金自评情况：优。

28.“2024年农村校舍安全长效机制中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.52分。项目全年预算数为17万元,执行数为14.49万元,完成预算的85.21%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：抓紧支付进度。下一步改进措施：及时支付进度。2024年农村校舍安全长效机制中央资金自评情况：优。

29.“2022年为民办实事教育项目专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.34万元,执行数为6.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2022年为民办实事教育项目专项资金自评情况：优。

30.“2024年家庭经济困难学生生活补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.2万元,执行数为10.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年家庭经济困难学生生活补助资金自评情况：优。

31.“2024年乡村教师生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.18万元,执行数为18.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年乡村教师生活补助中央资金自评情况：优。

32.“2022年农村义务教育阶段学校公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.65分。项目全年预算数为13.13万元,执行数为13.13万元,完成预算的97.65%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2022年农村义务教育阶段学校公用经费（中央）自评情况：优。

33.“2024年三区人才计划教师专项工作补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.22分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.3万元,完成预算的72.22%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：抓紧支付进度，按时支付。下一步改进措施：尽快完成支付。2024年三区人才计划教师专项工作补助中央资金自评情况：优。

34.“2024年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为2.37万元,执行数为2.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐自评情况：优。

35.“2024年农村义务教育阶段学校公用经费中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.59分。项目全年预算数为31.44万元,执行数为26.00万元,完成预算的82.56%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：抓紧支付进度。下一步改进措施：尽快办理支付。2024年农村义务教育阶段学校公用经费中央资金自评情况：优。

36.“2024年农村义务教育阶段学校公用经费中央资金1”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.88分。项目全年预算数为20.00万元,执行数为3.74万元,完成预算的18.76%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：抓紧支付进度。下一步改进措施：尽快办理支付。2024年农村义务教育阶段学校公用经费中央资金1自评情况：差。

37.“2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资1”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为17.64万元,执行数为17.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：完。下一步改进措施：完。2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资1自评情况：优。

38.“公益性岗位劳务补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.66分。项目全年预算数为16.98万元,执行数为16.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：完。下一步改进措施：完。2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资1自评情况：优。

39.“2024年义务教育课后服务省级奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.35万元,执行数为1.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：完。下一步改进措施：完。2024年义务教育课后服务省级奖补资金自评情况：优。

40.“2024年义务教育学生营养膳食补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为11.18万元,执行数为11.18万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：抓紧支付进度，正在办理支付。发现的主要问题及原因：抓紧支付进度。下一步改进措施：无。2024年义务教育学生营养膳食补助自评情况：优。

41.“2024年乡村教师生活补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为18.13万元,执行数为18.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年乡村教师生活补助资金自评情况：优。

42.“2024年学前教育发展中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为50万元,执行数为38.29万元,完成预算的76.58%。项目绩效目标完成情况：部分支付未完成。发现的主要问题及原因：抓紧支付进度。下一步改进措施：办理支付进度，抓紧支付进度。2024年学前教育发展中央资金自评情况：优。

43.“学校安保人员工劳务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.75分。项目全年预算数为4.8万元,执行数为3.9万元,完成预算的80.89%。项目绩效目标完成情况：部分支付未完成。发现的主要问题及原因：抓紧支付进度。下一步改进措施：办理支付进度，抓紧支付进度。学校安保人员工劳务补助资金自评情况：优。

44.“2024年学前教育减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为0.4万元,完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：部分支付未完成。发现的主要问题及原因：抓紧支付进度。下一步改进措施：办理支付进度，抓紧支付进度。2024年学前教育减免保教费自评情况：差。

45.“2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.9万元,执行数为10.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成县级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、县级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标;下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

环县甜水镇中心小学2024决算公开报表.pdf

2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf

环县甜水镇中心小学绩效自评报告绩效自评表.pdf