环县人民政府

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在县政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的工作和学习提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在县政府的领导下，全面开展高中学历教育，巩固提高教育教学质量。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

我单位是财政全额拨款二级预算单位，实行独立财务核算，现有7个内设机构（科（处）室），分别为校办室、教务处、政教处、教研室、总务处、电教中心、保卫科。学校实行党总支书记领导下的校长负责制，在县教育局党组领导下，主持学校全面工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。

第二部分  2024年度部门决算表

详情见附件

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5668.10万元。与上年度相比,收、支总计各减少63.39万元，下降1.11%。2024年，下达年初预算4727.61万元，其中财政拨款收入4565.16万元，事业收入0.00万元，其他收入162.45万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比96.56%。与2023年度相比，2024年度收入减少2595.38万元,下降35.44%,其中：2024年度一般公共预算财政拨款收入减少2757.82万元,下降37.66%。2024年度事业收入持平。2024年度经营收入增加持平。2024年度其他收入增加162.45万元，增长100%，与2023年度相比，2024年度支出减少2595.38万元,下降35.44%。其中：2024年度基本支出减少771.42万元,下降14.77%。2024年度项目支出减少1823.96万元,下降86.78%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5668.10万元,其中：财政拨款收入5505.65万元,占97.13%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入162.45万元,占2.87%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5668.10万元,其中：基本支出4709.46万元,占83.09%；项目支出958.63万元,占16.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5505.65万元。与上年相比,各减少225.84万元，下降3.94%。主要原因是2024年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5505.65万元,较上年决算数减少225.84万元，下降3.94%。主要原因是2024年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5505.65万元，主要用于以下方面：教育支出4472.40万元,占81.23%；社会保障和就业支出516.14万元,占9.37%；卫生健康支出218.20万元,占3.96%；住房保障支出298.91万元,占5.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4565.16万元,支出决算为5505.65万元,完成年初预算的120.60%。其中：

1．教育支出年初预算数为3320.05万元,支出决算为4472.40万元,完成年初预算的134.71%,决算数大于预算数的主要原因是政府对教育投入加大，教育支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为694.06万元,支出决算为516.14万元,完成年初预算的74.37%,决算数小于预算数的主要原因是退休教师增多，支出减少所致。

3．卫生健康支出年初预算数为221.72万元,支出决算为218.20万元,完成年初预算的98.41%,决算数小于预算数的主要原因是退休教师增多，支出减少所致。

4．住房保障支出年初预算数为329.33万元,支出决算为298.91万元,完成年初预算的90.76%,决算数小于预算数的主要原因是退休教师增多，支出减少所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4709.46万元。其中：

人员经费4608.03万元,较上年决算数增加120.10万元，增长2.68%,主要原因是人才引进，人员增加，职称晋升人员工资增加，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、社会保障缴费等。

公用经费101.43万元,较上年决算数增加13.88万元，增长15.86%,主要原因是福利费、工会经费预算增加所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、福利费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.52万元,较上年决算数减少33.67万元，下降98.47%,主要原因是培训费支出用高中学费支付，实际的培训费没有减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计133.76万元,其中：政府采购货物支出133.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额133.76万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金796.19万元,占一般公共预算项目支出总额的83.05%。从评价情况来看,2024年本单位预算执行总体规范高效，资金使用效益显著，有效保障了教育教学和校园安全需求。下一步将围绕“提质增效”目标，深化预算管理改革，为学校高质量发展提供坚实财力保障。自评综合得分94，评价等级为优。

二、绩效自评结果

为更好的开展绩效自评工作，学校成立了由分管财务和学生资助管理工作的副校长为组长、财务室、学生资助办公室负责人为成员的自评小组，自评小组采用查看相关账目、查看资金到位情况、执行情况、管理情况、实地走访调查等方式开展自评，查看项目实施情况、项目实施产生的经济效益、社会效益、社会满意度情况。

我部门在2024年度部门决算中反映普通高中国家助学金项目、高中免学费资金等2个项目绩效自评结果。

1.普通高中国家助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为166.25万元,执行数为166.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立项目法人责任制，做到目标明确，责任到人，项目资金的使用严格按照相关资金管理办法，项目绩效目标评价为优良。下一步改进措施：完善绩效管理：引入第三方评价，将绩效结果与预算安排挂钩。

2.普通高中免学费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为18.46万元,执行数为17.16万元,完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：建立项目法人责任制，做到目标明确，责任到人，项目资金的使用严格按照相关资金管理办法，项目绩效目标评价为优良。下一步改进措施：完善绩效管理：引入第三方评价，将绩效结果与预算安排挂钩。

三、部门重点绩效评价结果

重点绩效评价结果为良好

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县一中2024年项目绩效支出绩效自评报告整体.pdf

环县一中2024年项目绩效支出绩效自评报告免学费.pdf

环县一中2024年项目绩效支出绩效自评报告助学金.pdf

甘肃省环县第一中学决算公开表.pdf