环县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展舆论宣传工作；二是围绕县委、县政府的重大决策、中心工作，各乡镇、各系统改革发展新成就开展宣传；关注民生民情，加强舆论正面引导；负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作；三是全力打造新闻+“党建+政务+服务+民生+商务+教育”于一体的融媒体平台。为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析和信息管理服务，为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务；承担微信、微博客户端等公众平台新媒体信息资源的编辑、上载、更新和维护工作。

二、机构设置

环县融媒体中心是全额财政补助事业单位，隶属于县政府，业务归口县委宣传部。现有独立核算单位机构数1个,核定事编制23名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附件

二、收入决算表

详见附件

三、支出决算表

详见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1345.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加208.74万元，增长18.37%，主要原因是人员增加，工资福利支出增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1345.00万元,其中：财政拨款收入1345.00万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1345.00万元,其中：基本支出797.64万元,占59.30%；项目支出547.36万元,占40.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1345.00万元。与上年相比,各增加208.74万元，增长18.37%。主要原因是人员增加，工资福利支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1345.00万元,较上年决算数增加208.74万元，增长18.37%。主要原因是人员增加，工资福利支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1345.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.00万元,占0.37%；文化旅游体育与传媒支出1131.48万元，占84.12%；社会保障和就业支出96.01万元,占7.14%；卫生健康支出46.47万元,占3.46%；农林水支出4.00万元,占0.30%；住房保障支出62.04万元,占4.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1284.82万元,支出决算为1345.00万元,完成年初预算的104.68%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是中途追加党建活动专项资金。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1167.77万元,支出决算为1131.48万元,完成年初预算的96.89%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，压减了相关活动经费支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为65.11万元,支出决算为96.01万元,完成年初预算的147.47%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，五险一金支出增长。

4．卫生健康支出年初预算数为21.14万元,支出决算为46.47万元,完成年初预算的219.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，五险一金支出增长。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

6．住房保障支出年初预算数为30.81万元,支出决算为62.04万元,完成年初预算的201.40%,决算数大于预算数的人员增加，五险一金支出增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出797.64万元。其中：

人员经费740.75万元,较上年决算数增加279.58万元，增长60.62%,主要原因是人员增加，工资福利支出增长以及下半年县聘人员工资由项目支出调整为基本支出。人员经费用途主要包括在职职工工资、津贴补贴、五险一金支出。

公用经费56.90万元,较上年决算数增加13.14万元，增长30.02%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、电费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,为公务用车运行维护费，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门本年度培训费支出5.22万元,较上年决算数增加4.06万元，增长348.95%,主要原因是将县聘人员列入继续教育培训对象。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于新闻采访，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金542.36万元,占一般公共预算项目支出总额的99.09%。从评价情况来看,本单位的整体预算支出情况良好，实现了项目绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映频道租赁费等8个项目绩效自评结果。

1.“频道租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.32分。项目全年预算数为48万元,执行数为48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁广电网络公司电视频道1套及附属传输设施，保障全年电视节目正常传输。发现的主要问题及原因：低估自身能力，对绩效评价个别指标设置低于实际完成情况。下一步改进措施：根据实际优化调整指标，提高目标设置，促进项目收益。

2.“对外宣传媒体协作费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为118.53万元,执行数为118.53万元,完成预算的100%。充分发挥了资金作用，绩效目标已全部完成。

3.“采购采编设备资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为49.99万元,执行数为49.99万元,完成预算的100%。充分发挥了资金作用，绩效目标已全部完成。

4.“2023年各类奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为5.67万元,执行数为5.67万元,完成预算的100%。充分发挥了资金作用，绩效目标已全部完成。

5.“2024年县聘播音摄像人员劳务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.94分。项目全年预算数为116.98万元,执行数为116.98万元,完成预算的100%。充分发挥了资金作用，绩效目标已全部完成。

6.“2024年宣传专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。充分发挥了资金作用，绩效目标已全部完成。

7.“2024年度县直单位驻村干部省级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。充分发挥了资金作用，绩效目标已全部完成。

8.“2024年《环县总形象》等专题片制作专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为99.18万元,执行数为99.18万元,完成预算的100%。充分发挥了资金作用，绩效目标已全部完成。

三、部门重点绩效评价结果

通过绩效评价，我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

环县融媒体中心项目绩效自评表.pdf

环县融媒体中心部门整体支出绩效自评报告.pdf

环县融媒体中心2024年度决算公开表.xlsx