环县人民政府

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门决算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

为了贯彻执行党和国家、省、市、县有关文化艺术、文博、新闻出版、宣传、广播电影电视、信息网络视听节目服务、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，拟订全县文化出版、广播电影电视、旅游事业发展规划、政策及相关产业发展规划和地方性规章制度，并组织实施；指导推进全县文化出版、广播影视、旅游领域的行业设施标准、服务标准和体制机制改革。承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

文旅局本级机关共设置8个股室，分别是人秘股、规划财务股、文化艺术股、广播电视股、市场管理股、非遗和文物保护股、体育股、旅游股，核定行政编制11人，事业编制21人。

下属副科级事业单位4个，博物馆，核定事业编制8名；文化馆，核定事业编制11名；图书馆，核定事业编制11名；非遗中心，核定事业编制10名；2023年，无下属企业。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2089.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加47.91万元,增长2.35%,主要原因是项目资金下达。本部分的收入总计包括一般公共预算财政拨款收入合计2038.79万元；政府性基金预算财政拨款收入51.2万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2089.99万元,其中：财政拨款收入2089.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2089.99万元,其中：基本支出592.01万元,占28.33%；项目支出1497.98万元,占71.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2089.99万元。与上年相比,各增加232.8万元,增长12.54%。主要原因是项目资金下达。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2038.79万元,较上年决算数增加220.87万元,增长12.15%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2038.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.10万元,占0.05%；文化旅游体育与传媒支出1859.47万元，占91.2%；社会保障和就业支出45.66万元,占2.24%；卫生健康支出23.21万元,占1.14%；农林水支出79.22万元,占3.89%；住房保障支出30.13万元,占1.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3329.03万元,支出决算为2038.79万元,完成年初预算的61.24%。其中：

1．一般公共服务支出  年初预算数为3.20万元,支出决算为1.10万元,完成年初预算的34.42%。

2．文化旅游体育与传媒支出  年初预算数为3200.79万元,支出决算为1859.47万元,完成年初预算的58.09%。

3．社会保障和就业支出  年初预算数为68.18万元,支出决算为45.66万元,完成年初预算的66.97%。

4．卫生健康支出  年初预算数为25.32万元,支出决算为23.21万元,完成年初预算的91.67%。

5．农林水支出  年初预算数为0.00万元,支出决算为79.22万元。

6．住房保障支出  年初预算数为31.55万元,支出决算为30.13万元,完成年初预算的95.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出592.01万元。其中：

人员经费548.87万元,较上年决算数增加29.29万元,增长5.64%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费43.14万元,较上年决算数减少37.94万元,下降46.8%,主要原因是人员增加，人头经费是按照上年10月份在职人员预算，所以人头经费减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入51.20万元,本年支出51.20万元,主要用于支付体育彩票公益金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无。

十一、政府采购支出情况说明

无。

十二、国有资产占用情况说明

无。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2023年我局共20个项目，分别是：曲子革命纪念馆管理费、八珠革命纪念馆管理费、东山电调台管理费、河连湾省委省政府旧址办公费、文化统办楼运行费、文化作品出版补助、应急广播平台政务外网传输费、应急广播运行维护费、文化项目前期费、应急广播运行维护费、文化旅游服务推介费、百姓大舞台升级改造工程、百姓大舞台活动专项资金、东山电调台人员工资、史呈林皮影箱具征集费、山城纪念馆停车场建设、环县道情皮影民俗文化节专项、春节慰问费、野外文物巡察专项、旅游发展专项资金、山城堡战役旧址综合利用项目配套资金、东老爷山基础设施抢险维修工程、2023年国家文物保护专项。以上项目均属于一般公共预算资金，可用于单位日常管理、正常运转经费。

对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评,用于体育事业的彩票公益金支出，共涉及资金51.2万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

环县文体广电和旅游局整体支出2089.99万元，1.工资福利支出542.12万元；2.商品和服务支出605.79万元；主要用于：1.支付在职职工工资及各种社会保险及县聘人员工资；2.我局办公费、电费、邮电费、杂志征订费等日常公用开支；为加强资金的使用管理我局严格按照环县财政局下发的文件在实施过程中厉行节约， 反对铺张浪费，使资金最大限度的发挥作用。严格控制经费支出，总支出未超出预算；进一步改善了办公条件，创新工作方法，提升服务效能，逐步推进环县红色文化旅游开发工作，坚决走好特色旅游聚气之路，稳步推进环县文旅融合发展。

三、部门绩效评价结果

根据评价体系单位整体支出自评指标体系共有一级指标4 个，二级指标14个，三级指标27个，满分100分。绩效目标覆盖全面，指标设置合理，优先保证重点项目支出， 预算调整及时，管理制度健全，预决算信息及时公开，资金使用符合财务管理制度的规定。

四、单位整体支出绩效自评结果

2023年度在县委、县政府及教育局的坚强领导下，我局深入贯彻落实上级部门的重大决策部署，围绕年度工作目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性，总体评价等级为优。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

环县文体广电和旅游局决算.pdf

环县文体广电和旅游局部门整体支出绩效自评表.pdf

环县文体广电和旅游局项目自评表.pdf

2023年度整体支出绩效自评报告.pdf