环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县科协是我县开展学术交流，普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，反映科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，表彰奖励优秀科学技术工作者，开展科学论证、咨询服务等任务，开展民间国际科学技术交流活动的群团组织。

二、机构设置

环县科学技术协会为独立编制单位，无下设单位，是县委领导的参照公务员管理的群团组织，一级预算单位。

第二部分2023年度部门决算表

下表详见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为186.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加55.91万元,增长42.84%,主要原因是人员变动，项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计186.41万元,其中：财政拨款收入186.41万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计186.41万元,其中：基本支出122.23万元,占65.57%；项目支出64.17万元,占34.43%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为186.41万元。与上年相比,各增加55.91万元,增长42.84%。主要原因是人员变动，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出186.41万元,较上年决算数增加55.91万元,增长42.84%。主要原因是人员变动，项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出186.41万元，主要用于以下方面：科学技术支出165.13万元，占88.59%；社会保障和就业支出8.55万元,占4.59%；卫生健康支出5.36万元,占2.87%；农林水支出1.00万元,占0.54%；住房保障支出6.37万元,占3.42%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.80万元,支出决算为186.41万元,完成年初预算的144.72%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为105.75万元,支出决算为165.13万元,完成年初预算的156.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，项目增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.29万元,支出决算为8.55万元,完成年初预算的69.6%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为4.75万元,支出决算为5.36万元,完成年初预算的112.9%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的驻村支出。

5．住房保障支出年初预算数为6.02万元,支出决算为6.37万元,完成年初预算的105.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出122.23万元。其中：

人员经费108.80万元,较上年决算数增加21.46万元,增长24.57%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、取暖费、养老保险、公积金、社会保障缴费”等。

公用经费13.44万元,较上年决算数增加5.87万元,增长77.41%,主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括.“办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费”等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于群团组织,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接,0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出13.44万元,机关运行经费主要用于开支印刷费、维修费、劳务费、邮电费、差旅费、福利费。机关运行经费较上年决算数增加5.86万元,增长77.41%,主要原因是人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.6万元,下降100.0%,主要原因是本年无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价28万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金34.73万元,占一般公共预算项目支出总额的19%，占政府性基金预算项目支出总额的0%。占国有资本经营预算项目支出总额的0%。涉及一般公共预算支出34.73万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位项目资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及财政专项扶贫资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

1. 2023年基层科普行动计划专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

2. 2023年度省级科普专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。

3. 科普经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15.73万元,执行数为15.73万元,完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

详见附件

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

环县科学技术协会(表格).pdf

2023年项目预算绩效自评表1.pdf

环科协发〔2024〕7号2023年整体支出绩效自评报告.pdf