环县人民政府

环县第四中学2023年部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分  部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定计划、办法和具体措施,并实施一整套规章制度，充分调动教职工的积极性，形成良好的校风、教风、学风和领导作风。

（2）组织好学校教育、教学工作，制定学校工作计划，指导各部门工作，并检查执行情况，保证学校正常的教育、教学秩序。

（3）遵循教育规律，加强教育科研，切实搞好教育改革。重视发展学生的素质，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德、智、体等方面全面发展。

（4）领导与组织思想政治工作。加强对学生的革命理想、道德纪律教育，抓好校风校纪建设。加强对教师的师德教育，鼓励教师不断提高政治觉悟和业务水平，勤奋工作，为人师表，建设一支高水平、高效率的教职工队伍。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）以身作则，努力学习，不断提高政治和业务水平。努力掌握教育学、心理学、学校管理学等学科知识。

（7）组织教师职务评审和考核工作。

二、机构设置

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、团委、工会七个部门。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件1)

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4609.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加619.87万元,增长15.54%,主要原因是本年度在职人员增资及补发增加、项目资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4609.70万元,其中：财政拨款收入4609.70万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4609.70万元,其中：基本支出3338.43万元,占72.42%；项目支出1271.27万元,占27.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4609.70万元。与上年相比,各增加746.88万元,增长19.34%。主要原因是本年度在职人员增资及补发增加、项目资金收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4609.70万元,较上年决算数增加746.88万元,增长19.34%。主要原因是本年度在职人员增资及补发增加、项目资金收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4609.70万元，主要用于以下方面：教育支出3987.13万元,占86.49%；社会保障和就业支出297.26万元,占6.45%；卫生健康支出135.03万元,占2.93%；住房保障支出190.27万元,占4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4264.06万元,支出决算为4609.70万元,完成年初预算的108.11%。其中：

1．教育支出年初预算数为3503.19万元,支出决算为3987.13万元,完成年初预算的113.81%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为421.70万元,支出决算为297.26万元,完成年初预算的70.49%,决算数小于预算数的主要原因是本部门年内人员减少。

3．卫生健康支出年初预算数为137.56万元,支出决算为135.03万元,完成年初预算的98.17%,决算数小于预算数的主要原因是本部门年内人员减少

4．住房保障支出年初预算数为201.61万元,支出决算为190.27万元,完成年初预算的94.38%,决算数小于预算数的主要原因是本部门年内人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3338.43万元。其中：

人员经费3276.29万元,较上年决算数增加682.81万元,增长26.33%,主要原因是年内人员增加及各类增资补发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费62.14万元,较上年决算数增加5.37万元,增长9.45%,主要原因是本年人员经费较上年度增加。本年度公用经费用途主要包括工会经费及福利费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100%。较上年决算数增加0.24万元,增长100%,主要原因是保留车辆保险费的支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%，本单位无因公出国情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.24万元,支出决算为0.24万元,完成预算数的100%，较上年决算数增加0.24万元,增长100%,主要原因是保留车辆保险费的支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.24万元,支出决算为0.24万元,完成预算数的100%。较上年决算数增加0.24万元,增长%,主要原因是保留车辆保险费的支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。本单位无公务接待费用。

4. 外事接待费支出0.00万元。本单位无外事接待费用。

其他国内公务接待支出0.00万元。本单位无其他国内公务接待费用。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位应急保障；单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个（部门本级预算项目5个，转移支付项目3个）,共涉及资金1271.27万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2023年改善普通高中办学条件补助资金”、“2023年普通高中国家助学金中央资金”、“2023年高中免学杂费中央补助资金”、“2023年普通高中生均公用专项”、“2022年普通高中生均公用经费”、“教育项目建设资金”、“2022年教育学会经费”、“高中教育质量提升奖金”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1271.27万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我部门各类项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行度达到预期；项目实施单位建立了相应的资金管理办法，完善了基本建设、政府采购、国有资产管理、财务管理和内部控制等制度措施，有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现，各类项目在教育教学、人才培养、学生资助等方面发挥了积极作用。

二、绩效自评结果

本部门在2023年度部门决算中反映2023年改善普通高中办学条件补助资金、2023年普通高中国家助学金中央资金、2023年高中免学杂费中央补助资金、2023年普通高中生均公用专项、2022年普通高中生均公用经费、教育项目建设资金、2022年教育学会经费、高中教育质量提升奖金等8个项目绩效自评结果。通过自评,部门本级管理的5个项目中，1个项目评为“优”；部门管理3个转移支付项目，2个评为“优”。（具体情况详见附件2）

三、部门绩效评价结果

2023年度我部门绩效评价结果良好。

 第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年度环县第四中学部门决算公开附件.zip