环县人民政府

环县芦家湾乡初级中学2023年部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在当地政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在上级主管部门的领导下，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，确保每一位适龄儿童顺利完成九年义务教育。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对每一位教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，督促本校开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

环县芦家湾乡初级中学下设党建办、教务处、政教处、总务处四个办公室，负责办理日常业务。学校下辖校（园）为：环县芦家湾乡庙儿掌小学、环县芦家湾乡王庄小学、环县芦家湾乡盘龙小学、环县芦家湾乡中心幼儿园。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1372.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加465.32万元,增长51.29%,增加的主要原因是：与原芦家湾学区合并，人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1372.62万元,其中：财政拨款收入1372.62万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1372.62万元,其中：基本支出1064.91万元,占77.58%；项目支出307.71万元,占22.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1372.62万元。与上年相比,各增加471.96万元,增长52.4%。增加的主要原因是：与原芦家湾学区合并，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1372.61万元,较上年决算数增加471.95万元,增长52.4%。增加的主要原因是：与原芦家湾学区合并，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1372.61万元，主要用于以下方面：教育支出1149.17万元,占83.72%；社会保障和就业支出97.51万元,占7.1%；卫生健康支出55.22万元,占4.02%；住房保障支出70.72万元,占5.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1656.24万元,支出决算为1372.61万元,完成年初预算的82.88%。其中：

1．教育支出年初预算数为1339.65万元,支出决算为1149.17万元,完成年初预算的85.78%,决算数小于预算数的主要原因是学生数减少，财政拨款数减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为174.92万元,支出决算为97.51万元,完成年初预算的55.74%,决算数小于预算数的主要原因是在职教师减少。

3．卫生健康支出年初预算数为61.16万元,支出决算为55.22万元,完成年初预算的90.28%,决算数小于预算数的主要原因是在职教师减少。

4．住房保障支出年初预算数为80.51万元,支出决算为70.72万元,完成年初预算的87.84%,决算数小于预算数的主要原因是在职教师减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1064.91万元。其中：

人员经费1040.10万元,较上年决算数增加436.22万元,增长72.24%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费24.80万元,较上年决算数减少45.86万元,下降64.9%,主要原因是年末国库未形成支出，退回较多，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、电费、水费、差旅费、培训费、办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.01万元,本年支出0.01万元,年末结转和结余0.00万元,主要为少年宫活动等各项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年度无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,我单位无国有资产占用情况。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

本单位开展预算绩效管理。制定绩效目标，实施项目绩效评价制度，加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

一、预算绩效管理工作开展情况

2023年我单位按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

二、绩效自评结果

我单位2023年度部门决算中反映的学前教育生均公用经费、公益性岗位工资等8个项目绩效自评结果。

1、学前教育生均公用经费。保证了学校正常运行，同时改善办学条件，提升办学水平，达到了预期目的。

2、2022年公益性岗位人员工资。按照季度计划按时足额发放，进一步加强教师队伍建设。确保公益性岗位人员能安心在基层工作，达到了预期的目的。

3、2022年乡村教师生活补助。增加了乡村教师的经济收入，调动了乡村教师的工作积极性，减轻乡村教师的生活负担，得到了社会的好评，达到了预期目的。

4、2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资。学校学生合理膳食，营养全面，基层学校营养餐灶师制作营养早餐及时，营养餐治疗较高，达到了预期目的。

5、2022年基层学校保安人员工资。学校校园及周边治安正常，学校日常安全及维稳工作完成较好，无安全事故发生，达到了学校预期目标。

6、2022年营养餐水电煤费用。从根本上改善了学生的营养膳食，促进了学生的健康成长，同时保证了学校营养餐大灶的正常运行，达到了预期目的。

7、2022年农村义务教育学生营养改善计划补助资金。从根本上改善了学生的营养膳食，促进了学生的健康成长，达到了预期目的。

8、2022年农村义务教育阶段学校公用经费。保证了学校正常运行，同时改善办学条件，提升办学水平，达到了预期目的。

2023年本单位按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

环县芦家湾乡初级中学2023年部门决算公开附件(1).zip