环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县职业中等专业学校主要职能是对在校学生进行中专学历教育，并根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育，在进行学历教育的同时，积极承担两后生培养任务，大力开展农村剩余劳动力培训及再就业培训、农民工就业创业等成人短期培训工作，服务地方经济建设。

二、机构设置

我校设办公室、教务处、政教处、总务处、生产实习处、招生办、就业办7个内设机构。我校无参照公务员法管理事业单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件：公开01表）

二、收入决算表（见附件：公开02表）

三、支出决算表（见附件：公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件：公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件：公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件：公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件：公开07表：本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件：公开08表：本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件：公开09表：本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为4844.09万元。与上年度3957.17万元相比,收入总计增加886.92万元,增长22.41%,主要原因是一般公共预算拨款中2023年人员经费拨款增加。

2023年度支出总计为4844.09万元。与上年度4018.78万元相比,支出总计增加825.31万元,增长20.54%,主要原因是2023年人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4844.09万元,其中：财政拨款收入4680.68万元,占96.63%；事业收入73.03万元,占1.51%；其他收入90.37万元,占1.87%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4844.09万元,其中：基本支出3481.66万元,占71.87%；项目支出1362.42万元,占28.13%； 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计均为4680.68万元。与上年3880.46万元相比,增加800.22万元,增长20.62%。主要原因是一般公共预算拨款中2023年人员经费拨款增加。

2023年度财政拨款支出总计均为4680.68万元。与上年3942.08万元相比,增加738.6万元,增长18.74%。主要原因是2023年人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4680.68万元,较上年决算数3942.08万元增加738.6万元,增长18.74%。主要原因是2023年人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4680.68万元，主要用于以下方面：

教育支出4042.79万元,占86.37%；

社会保障和就业支出280.18万元,占5.99%；

卫生健康支出140.99万元,占3.01%；

农林水支出20.00万元,占0.43%；

住房保障支出196.71万元,占4.2%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4505.60万元,支出决算为4680.68万元,完成年初预算的103.89%。其中：

1．教育支出年初预算数为3730.46万元,支出决算为4042.79万元,完成年初预算的108.37%,决算数大于预算数的主要原因是教育支出中的中职助学金、中职免学费中央、省、市资金为转移支付，属于调整预算未纳入年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为429.15万元,支出决算为280.18万元,完成年初预算的65.29%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动支出减少、职业年金仅支付退休人员，在职人员未支付。

3．卫生健康支出年初预算数为141.44万元,支出决算为140.99万元,完成年初预算的99.68%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动支出减少。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是焊工培训项目资金为转移支付，属于调整预算，未纳入年初预算。

5．住房保障支出年初预算数为204.55万元,支出决算为196.71万元,完成年初预算的96.17%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3408.63万元。其中：

人员经费3345.56万元,较上年决算数增加771.18万元,增长29.96%,主要原因是2023年工资中增加基础绩效奖、2023年住房公积金在本单位支出并决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金。

公用经费63.07万元,较上年决算数增加2.82万元,增长4.68%,主要原因是人员工资基数增加，预算增加。公用经费用途主要包括教职工福利费和工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位属于财政全额补助事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年持平，主要原因是我单位属于财政全额补助事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年持平，主要原因是我单位属于财政全额补助事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年持平，主要原因是我单位属于财政全额补助事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年持平，主要原因是我单位属于财政全额补助事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年持平，主要原因是我单位属于财政全额补助事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

外事接待费支出0.00万元。较上年持平，主要原因是我单位属于财政全额补助事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其他国内公务接待支出0.00万元。较上年持平，主要原因是我单位属于财政全额补助事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元, 我单位属于财政全额补助事业单位，2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.14万元,下降100.0%,主要原因是本年度会议次数减少。

本年度培训费支出21.28万元,较上年决算数减少82.44万元,下降79.48%,主要原因是学校承担的培训任务减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计225.92万元,其中：政府采购货物支出192.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出33.00万元。授予中小企业合同金额225.92万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额225.92万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于学校招生及参加省内教育相关会议用车。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目15个共涉及资金1272.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年东西部协作资金3个项目开展了部门评价,涉及其他资金支出90.37万元。2023年共对18个项目开展绩效自评，其中“2023年中等职业教育国家免学费”等17个项目自评结果为“优”，“2022年教育工作先进集体” 自评结果为“合格”。

2、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年中等职业教育国家免学费、2023年中等职业教育国家助学金等18个项目绩效自评结果。

1.“2023年度中等职业教育免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.94分。项目全年预算数为353.74万元,执行数为288.32万元,完成预算的81.51%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标：中职免学费资助学生数2188人，完成项目设定目标97.94%，原因是学生流失导致在校人数减少。（2）质量指标：接受免学费资助学生合格率100%，接受中职免学费资助的学生占比100%，完成项目设定目标100%。（3）时效指标：项目完成及时，完成项目设定目标100%。（4）成本指标：中职免学费拨款金额353.74万元，完成项目设定目标100%。2.效益指标完成情况分析（1）经济效益：本项目未设定经济效益指标。（2）社会效益：减轻受资助学生家庭经济负担353.74万元，完成项目设定目标100%。（3）生态效益：本项目未设定生态效益指标。（4）可持续影响：本项目未设定可持续影响指标。3.满意度指标完成情况分析：在校学生满意度：满意，在校学生家长满意度：满意，完成项目设定目标100%。2023年度中等职业教育免学费项目绩效自评情况：优。

2.“2023年度中等职业教育国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为435.68万元,执行数为435.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析： （1）数量指标： 中职国家助学金资助学生数2048人，完成项目设定目标95.39%，原因是学生流失导致在校人数减少。（2）质量指标：中职国家助学金资金使用合规，接受中职国家助学金资助的学生在全校学生中占比93.6%，完成项目设定目标100%。（3）时效指标：项目完成及时性100%，助学金及时发放率100%，完成项目设定目标100%。（4）成本指标：中职国家助学金拨款金额435.68万元，完成项目设定目标100%。2.效益指标完成情况分析（1）经济效益：本项目未设定经济效益指标。（2）社会效益：减轻受资助学生家庭经济负担435.68万元，完成项目设定目标100%。（3）生态效益：本项目未设定生态效益指标。（4）可持续影响：本项目未设定可持续影响指标。3.满意度指标完成情况分析：在校学生满意度：满意，在校学生家长满意度：满意，完成项目设定目标100%。2023年度中等职业教育国家助学金项目绩效自评情况：优。

3.“2023年度普通高中国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.9万元,执行数为17.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标：普通高中国家助学金资助学生人数85人，完成项目设定目标180.85%。（2）质量指标：普通高中国家助学金资金使用合规，普通高中国家助学金资助学生合格率100%，完成项目设定目标100%。（3）时效指标：普通高中国家助学金及时发放率100%，完成项目设定目标100%。（4）成本指标：普通高中国家助学金拨款金额17.9万元，完成项目设定目标100%。2.效益指标完成情况分析（1）经济效益：本项目未设定经济效益指标。（2）社会效益：减轻受资助学生家庭经济负担17.9万元，完成项目设定目标100%。（3）生态效益：本项目未设定生态效益指标。（4）可持续影响：本项目未设定可持续影响指标。3.满意度指标完成情况分析：在校学生满意度：满意，在校学生家长满意度：满意，完成项目设定目标100%。2023年度普通高中国家助学金项目绩效自评情况：优。

4.“2023年度普通高中免学杂费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.493万元,执行数为2.493万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析（1）数量指标：免学杂费资助学生数23人，完成项目设定目标153.33%。（2）质量指标：免学杂费学生享受资助资格合格率100%，完成项目设定目标100%。（3）时效指标：免学杂费资金发放及时性100%，完成项目设定目标100%。（4）成本指标：普通高中国家助学金拨款金额2.493万元，完成项目设定目标100%。2.效益指标完成情况分析（1）经济效益：本项目未设定经济效益指标。（2）社会效益：减轻受资助学生家庭经济负担2.493万元，完成项目设定目标100%。（3）生态效益：本项目未设定生态效益指标。（4）可持续影响:本项目未设定可持续影响指标。3.满意度指标完成情况分析:在校学生满意度95%，在校学生家长满意度95%，完成项目设定目标100%。2023年度普通高中免学杂费项目绩效自评情况：优。

5.“2023年度中等职业教育国家奖学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标:中职国家奖学金资助人数3人，完成项目设定目标100%。（2）质量指标:推荐受奖学生国家评审通过率100%，完成项目设定目标100%。（3）时效指标:项目完成及时性100%，资助经费及时发放率100%，完成项目设定目标100%。（4）成本指标:接受职业教育的学生中职国家奖学金标准6000元/年，符合政策要求，完成项目设定目标100%。2.效益指标完成情况分析（1）经济效益:本项目未设定经济效益指标。（2）社会效益:对在校学生有激励作用，扩大中职教育的社会影响，完成项目设定目标100%。（3）生态效益:本项目未设定生态效益指标。（4）可持续影响:本项目未设定可持续影响指标。3.满意度指标完成情况分析:受助学生满意度100%，受助学生家长满意度100%，完成项目设定目标100%。2023年度中等职业教育国家奖学金项目绩效自评情况：优。

6.“2023年度现代职业教育质量提升奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.73分。项目全年预算数为199万元,执行数为193.5647万元,完成预算的97.27%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标:购置“一平三端”智慧教学系统教学端设备数量232台，完成项目设定目标100.86%，购置“一平三端”智慧教学系统教室端设备数量8套，完成项目设定目标114.29%。（2）质量指标:购置“一平三端”智慧教学系统教学端设备合格率100%，购置“一平三端”智慧教学系统教室端设备合格率100%，项目资金使用是否符合规定完成项目设定目标100%。（3）时效指标:项目按计划进行，按时完成，完成项目设定目标100%。（4）成本指标:“一平三端”智慧教学系统设备采购项目投资金额199万元，完成项目设定目标100%。2.效益指标完成情况分析（1）经济效益:本项目未设定经济效益指标。（2）社会效益:提升教师教学条件，提升学校教学信息化水平，完成项目设定目标100%。（3）生态效益：本项目未设定生态效益指标。（4）可持续影响：本项目未设定可持续影响指标。3.满意度指标完成情况分析：在校学生满意度：满意，在校学生家长满意度：满意，完成项目设定目标100%。2023年度现代职业教育质量提升奖补资金项目绩效自评情况：优。

7.“2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（焊工培训）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标：培训人数64人，完成项目设定目标128%。（2）质量指标：项目验收合格率100%，完成项目设定目标100%。（3）时效指标：项目完成及时率100%，完成项目设定目标100%。（4）成本指标：项目补助资金20万元，完成项目设定目标100%。2.效益指标完成情况分析（1）经济效益：增加人均纯收入10000元，完成项目设定目标200%。（2）社会效益：项目受益人数64人，完成项目设定目标128%。（3）生态效益：本项目未设定生态效益指标。（4）可持续影响：本项目未设定可持续影响指标。3.满意度指标完成情况分析：项目受益户满意度95%，完成项目设定目标100%。2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（焊工培训）项目绩效自评情况：优。

8.“2022年中等职业学校免学费资金县级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.57分。项目全年预算数为59.79万元,执行数为39.3万元,完成预算的65.73%。项目绩效目标完成情况：1.时效目标:经核验,所有项目均在2023年年底前完成。目标完成100%。2.成本目标:59.79万元2022年度中等职业学校免学费资金县级配套用于学校经费支出,实际支出39.3万元。目标完成65.73%。3产出数量目标: 2022年中等职业学校免学费资金县级配套的学生资助任务在2022年已经全部完成，免学费资助人数2284人，其中，资助脱贫户子女人数1128人，目标完成100%。4.产出质量目标: 接受免学费资助的学生在全校学生中占比100%,其中，接受免学费资助的学生中脱贫户户子女占比49%，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。5.经济效益目标：缓解学生家庭教育负担59.75万元，其中，缓解脱贫户教育负担59.75万元，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。6.社会效益目标：接受基础教育和职业教育的学生全程全部接受资助的比例100%，其中，脱贫户子女全程全部接受资助的比例100%，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。2022年中等职业学校免学费资金县级配套项目绩效自评情况：优。

9.“2023年特聘技能型教师补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.时效目标:经核验,所有项目均在2023年年底前完成。目标完成100%。2.成本目标:60万元2023年特聘技能型教师补助用于学校特聘教师工资支出,实际支出60万元。目标完成100%。3产出数量目标: 学校特聘行业能工巧匠和地方土专家人数22人，目标完成115.79%。4.产出质量目标: 学校特聘教师合格率100%，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。5.社会效益目标：学生职业技能实训效果提高，实训课开课率提高，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。2023年特聘技能型教师补助项目项目绩效自评情况：优。

10.“2022年学生实训材料购置资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.78分。项目全年预算数为27.26万元,执行数为26.67万元,完成预算的97.84%。项目绩效目标完成情况：1.时效目标:经核验,所有项目均在2023年年底前完成。目标完成100%。2.成本目标:27.26万元2022年学生实训材料购置资金用于学校实训材料购置支出,实际支出26.67万元，目标完成99.78%。3产出数量目标: 学生实训耗材采购金额27.26万元，目标完成100%。4.产出质量目标: 实训耗材合格率100%，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。5.社会效益目标：实训课教学质量提高，实训课开课率提高，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。2022年学生实训材料购置资金项目绩效自评情况：优。

11.“2022年教育工作先进集体奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为64.56分。项目全年预算数为30万元,执行数为13.675万元,完成预算的45.58%。项目绩效目标完成情况：1.时效目标:经核验,所有项目均在2023年年底前完成一半，目标完成50%。2.成本目标:30万元2022年教育工作先进集体奖金用于学校奖励优秀教师和购置实训、办公设备支出,实际支出13.675万元，目标完成45.58%。3产出数量目标: 奖励优秀教师数量109人，目标完成545%。4.产出质量目标: 被奖励优秀教师合格率100%，目标完成100%。5.社会效益目标:提升教师积极性，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。2022年教育工作先进集体奖金项目绩效自评情况：合格。

12.“2023年环县中小学教师心理健康教育培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.14分。项目全年预算数为44.2302万元,执行数为0.603万元,完成预算的1.36%。项目绩效目标完成情况：1.时效目标:经核验,所有项目均在2023年年底前完成一半，目标完成100%。2.成本目标:44.2302万元2023年环县中小学教师心理健康教育培训费用于环县中小学教师心理健康教育培训支出,实际支出44.2302万元，目标完成100%。3产出数量目标: 举办培训班2期，培训人次800人，目标完成100%。4.产出质量目标: 培训出勤率100%，培训资料印刷合格率100%，培训考核合格率100%，目标完成100%。5.社会效益目标:参训学员综合素质提升程度显著，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。2023年环县中小学教师心理健康教育培训费项目绩效自评情况：优。

13.“2022年普通高中生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.97分。项目全年预算数为4.895万元,执行数为4.3885万元,完成预算的89.65%。项目绩效目标完成情况：1.时效目标:经核验,所有项目均在2023年年底前完成，目标完成100%。2.成本目标:4.895万元2022年普通高中生均公用经费用于保障了学校基本运转支出,实际支出4.3885万元，目标完成89.65%。3产出数量目标: 校现有普通高中学籍学生数89人，目标完成100%。4.产出质量目标: 接受生均拨款的学生学籍合格率100%，经费支出合规，目标完成100%。5.社会效益目标:解决学校经费数4.895万元，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。2022年普通高中生均公用经费项目绩效自评情况：优。

14.“2023年普通高中生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.895万元,执行数为4.895万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况1.时效目标:经核验,所有项目均在2023年年底前完成，目标完成100%。2.成本目标:4.895万元2023年普通高中生均公用经费用于保障了学校基本运转支出,实际支出4.895万元，目标完成100%。3产出数量目标: 校现有普通高中学籍学生数89人，目标完成100%。4.产出质量目标: 接受生均拨款的学生学籍合格率100%，经费支出合规，目标完成100%。5.社会效益目标:解决学校经费数4.895万元，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。2023年普通高中生均公用经费项目绩效自评情况：优。

15.“2022年中等职业教育国家助学金县级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.2万元,执行数为5.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况1.时效目标:经核验,所有项目均在2023年年底前完成。目标完成100%。2.成本目标:5.2万元2022年中等职业教育国家助学金县级配套项目用于对我校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生发放国家助学金支出,实际支出5.2万元。目标完成100%。3产出数量目标: 中职国家助学金资助人数2048人，其中，资助脱贫户子女人数945人，目标完成100%。4.产出质量目标: 接受中职国家助学金资助的学生在全校学生中占比91%,其中，接受中职国家助学金资助的学生中脱贫户户子女占比46%，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。5.社会效益目标:缓解学生家庭教育负担5.2万元，其中，缓解脱贫户教育负担5.2万元，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。2022年中等职业教育国家助学金县级配套项目绩效自评情况：优。

16.“2023年天津市东西部协作资金（畜牧兽医虚拟仿真实训室建设项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.5万元,执行数为28.615万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标：购置液压与气动系统装调与维护实训设备数量1台，完成项目设定目标100%。（2）质量指标：购置液压与气动系统装调与维护实训设备合格率100%，项目资金使用是否符合项目批复，完成项目设定目标100%。（3）时效指标：项目是否按计划进行，项目是否按计划完成，完成项目设定目标100%。（4）成本指标：液压与气动系统装调与维护实训设备升级项目投资金额29.5万元，完成项目设定目标100%。2.效益指标完成情况分析（1）经济效益：本项目未设定经济效益指标。（2）社会效益：是否增加液压与气动系统装调与维护实训功能，是否提升专业教学条件，完成项目设定目标100%。（3）生态效益：本项目未设定生态效益指标。（4）可持续影响：本项目未设定可持续影响指标。3.满意度指标完成情况分析：在校学生满意度：满意，在校教师满意度：满意，学校满意度：满意，完成项目设定目标100%。2023年天津市东西部协作资金（畜牧兽医虚拟仿真实训室建设项目）项目绩效自评情况：优。

17. “2023年天津市东西部协作资金（液压与气动系统装调与维护实训设备升级项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.645万元,执行数为28.7557万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标：购置液压与气动系统装调与维护实训设备数量1台，完成项目设定目标100%。（2）质量指标：购置液压与气动系统装调与维护实训设备合格率100%，项目资金使用是否符合项目批复，完成项目设定目标100%。（3）时效指标：项目是否按计划进行，项目是否按计划完成，完成项目设定目标100%。（4）成本指标：液压与气动系统装调与维护实训设备升级项目投资金额29.645万元，完成项目设定目标100%。2.效益指标完成情况分析（1）经济效益：本项目未设定经济效益指标。（2）社会效益：是否增加液压与气动系统装调与维护实训功能，是否提升专业教学条件，完成项目设定目标100%。（3）生态效益：本项目未设定生态效益指标。（4）可持续影响：本项目未设定可持续影响指标。3.满意度指标完成情况分析：在校学生满意度：满意，在校教师满意度：满意，学校满意度：满意，完成项目设定目标100%。2023年天津市东西部协作资金（液压与气动系统装调与维护实训设备升级项目）项目绩效自评情况：优。

18.“2023年天津市东西部协作资金（专业技术人才交流项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标：专业技术人才交流项目培训期数2期，专业技术人才交流项目培训人数44人，完成项目设定目标100%。（2）质量指标：培训学员是否符合项目要求，培训活动质量是否合格，完成项目设定目标100%。（3）时效指标：是否按计划开展培训项目，是否按期完成培训项目，完成项目设定目标100%。（4）成本指标：专业技术人才交流项目投资金额33万元，完成项目设定目标100%。2.效益指标完成情况分析（1）经济效益：本项目未设定经济效益指标。（2）社会效益：本次培训对参训学员的教育和学习是否提高，本项目的开展是否有利于环县职业教育的提升，完成项目设定目标100%。（3）生态效益：本项目未设定生态效益指标。（4）可持续影响：本项目未设定可持续影响指标。3.满意度指标完成情况分析：培训学员满意度：满意学校满意度：满意，完成项目设定目标100%。2023年天津市东西部协作资金（专业技术人才交流项目）项目绩效自评情况：优。

各绩效自评报告和自评表见附件。

三、部门绩效评价结果

部门整体绩效根据年初设定的绩效目标,自评得分98.4分，自评结果为“优”。绩效自评报告和自评表见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十八、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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