环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

一是负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展舆论宣传工作；二是围绕县委、县政府的重大决策、中心工作，各乡镇、各系统改革发展新成就开展宣传；关注民生民情，加强舆论正面引导；负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作；三是全力打造新闻+“党建+政务+服务+民生+商务+教育”于一体的融媒体平台。为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析和信息管理服务，为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务；承担微信、微博客户端等公众平台新媒体信息资源的编辑、上载、更新和维护工作。

二、机构设置

环县融媒体中心是全额财政补助事业单位，隶属于县政府，业务归口县委宣传部。现有独立核算单位机构数1个,核定事编制23名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1136.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加378.16万元,增长49.88%,增长主要原因：一是安排完成2022年融媒体建设项目资金，二是增加对外媒体协作项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1136.26万元,其中：财政拨款收入1136.26万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1136.26万元,其中：基本支出504.93万元,占44.44%；项目支出631.33万元,占55.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1136.26万元。与上年相比,各增加378.16万元,增长49.88%。增长主要原因：一是安排完成2022年融媒体建设项目资金，二是增加对外媒体协作项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1136.26万元,较上年决算数增加378.16万元,增长49.88%。主要原因是一是安排完成2022年融媒体建设项目资金，二是增加对外媒体协作项目资金。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1136.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.20万元,占0.02%；文化旅游体育与传媒支出1037.72万元，占91.33%；社会保障和就业支出34.98万元,占3.08%；卫生健康支出18.09万元,占1.59%；农林水支出7.42万元,占0.65%；住房保障支出37.85万元,占3.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1067.95万元,支出决算为1136.26万元,完成年初预算的106.4%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为6.52万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的3.07%,决算数小于预算数的主要原因是未。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为962.53万元,支出决算为1037.72万元,完成年初预算的107.81%,决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

3．社会保障和就业支出年初预算数为52.64万元,支出决算为34.98万元,完成年初预算的66.45%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数包括职业年金，而本年度无职业年金支出。。

4．卫生健康支出年初预算数为18.09万元,支出决算为18.09万元,完成年初预算的100.0%。

5．农林水支出年初预算数为3.00万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的247.33%,决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

6．住房保障支出年初预算数为25.17万元,支出决算为37.85万元,完成年初预算的150.39%,决算数大于预算数的主要原因是职工调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出504.93万元。其中：

人员经费461.17万元,较上年决算数增加109.04万元,增长30.97%,主要原因是本单位共有编外长期聘用新媒体工作人员21人，其工资待遇按照同期同类事业单位招考录用人员执行，并缴纳各类社会保险。人员经费用途用于职工工资福利支出、公积金、养老保险和其他社会保险支出。

公用经费43.76万元,较上年决算数减少176.74万元,下降80.15%,主要原因是本年度县聘人员工资经费列为项目支出。公用经费用途支付保障单位正常运转产生的日杂办公费、印刷费、水电费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元；会议费支出0.00万元；培训费支出1.16万元,较上年决算数减少1.03万元,下降47.03%,主要原因是采编播人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于新闻采访用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目14个,二级项目0个,共涉及资金631.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本单位的整体预算支出情况良好，实现了项目绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映重大活动、新闻宣传费、频道租赁费等14个项目绩效自评结果。

1.“重大活动、新闻宣传费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为27.53万元,执行数为27.53万元,完成预算的100%。全县重大活动、新闻宣传工作进展明显，充分发挥了资金作用，绩效目标已全部完成。

2. “电视剧和电影片源购置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为10.2万元,执行数为10.2万元,完成预算的100%。环县广播电视台全年影视剧播出工作正常，充分发挥了资金作用，绩效目标已全部完成。

3.“频道租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为48万元,执行数为48万元,完成预算的100%。充分发挥了资金作用，绩效目标已全部完成。

4.“融媒体建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为82万元,执行数为82万元,完成预算的100%。融媒体中心新建演播室完成室内装修，相关配套设备已购置安装到位，充分发挥了资金作用，绩效目标已全部完成。

5.“设备购置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为39.75万元,执行数为39.75万元,完成预算的100%。媒体融合力日益完善，绩效目标已全部完成。

6.“节会宣传推介费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。环县2023年重大节会宣传推介工作效果明显，充分发挥了资金作用，绩效目标已全部完成。

7.“对外宣传媒体协作费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.5分。项目全年预算数为122.33万元,执行数为122.33万元,完成预算的100%。全县2023年对外宣传工作效果明显，环县的对外影响力和传播力得到很大提升，充分发挥了资金作用，绩效目标已全部完成。

8.“2022年省级公共文化服务体系建设专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。环县的对外影响力和传播力得到较大提升，充分发挥了资金作用，绩效目标已全部完成。

三、部门绩效评价结果

    通过绩效评价，我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

环县融媒体中心报表.pdf

环县融媒体中心整体支出绩效自评.pdf

环县融媒体中心项目支出绩效自评.zip