环县人民政府

2022年度

环县博物馆部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县博物馆与环县文管所合署办公，是环县文体广电和旅游局下属的二级预算单位。博物馆是一个不追求营利的，为社会和社会发展服务的，向公众开放的永久性机构。以研究、欣赏和教育为目的，对人类和人类的见证物进行搜集、陈列、保存、研究、传播和进行展览。同时，负责全县文物管理、保护和本体维修工作，为社会提供科学研究、文化教育的实物资料。是物质文明和精神文明建设的重要窗口。同时，切实加强文物的安全保护工作，大力做好文物的本体维修及安防、消防措施。为财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，独立报送单户。   

二、机构设置

环县博物馆为独立编制机构，共核定事业编制8人，2022年末实有财政供养人员8人，其中正式职工7人，岗位合同工1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为252.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少251.57万元,减少99.65%,主要原因是2022年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计230.08万元,其中：财政拨款收入228.41万元,占99.27%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计252.45万元,其中：基本支出126.47万元,占50.09%；项目支出125.99万元,占49.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为250.78万元。与上年相比,各减少252.9万元,下降100.85%。2022年无结转和结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出250.78万元,较上年决算数减少372.32万元,减少148.46%。主要原因是项目资金减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为0.93万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算的93.55%,决算数小于预算数的主要原因是实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算减少。

2.社会保障和就业支出年初预算数为19.47万元,支出决算为10.71万元,完成年初预算的55%,决算数小于预算数的主要原因是各项保险支出比年初预算减少。

3．卫生健康支出年初预算数为6.93万元,支出决算为6.94万元,基本完成年初预算。

4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为601.85万元,支出决算为231.43万元,完成年初预算的61.55%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出126.47万元。其中：

人员经费109.01万元,较上年决算数减少23.38万元,减少21.45%,主要原因是人员工资减少，各项保险支出减少。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费。

公用经费17.46万元,较上年决算数减少5.02万元,下降28.75%,主要原因是在保证正常支出的前提下减少非必要支出。公用经费用途主要包括：办公费、邮电费、印刷费、委托业务费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

我馆2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我馆2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我馆共有公务用车1辆,主要是用于野外文物巡查、社交活动、新建和续建项目选址核查、乡村振兴入户等。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我馆2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我馆2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4万元,支出决算为4.15万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年新建和续建项目较多，牵扯野外文物核查点较多，导致公务用车费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.15万元,决算数大于预算数的主要原因是单位进一步加强公务用车管理，减少费用支出，较上年决算数增加0.15万元,增长3.75%,主要原因是2022年新建和续建项目较多，牵扯野外文物核查点较多，导致公务用车费用增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及项目1个,共涉及资金4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我馆在2022年度部门决算中反映“三馆一站”免费开放县级配套资金绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。达到预期效果。实施的主要内容为：1.改善陈列布展。2.提升藏品保护。3.学术研究及人才培养。4.举办临时展览和巡查。5.社会教育与交流合作。发现的主要问题及原因：一是规划不合理；二是实施中困难。下一步改进措施：一是对项目进行充分深入的分析和研究，明确目标；二是对项目进行全面的计划和制定规划。

(三)部门绩效评价结果

1.重点项目评价情况

为全面实施项目绩效，服务于财政管理，通过评价项目的公正性、规范性和执行的有效性，检验项目资金分配、使用的经济性、效率性、效益性和公平性，反思项目本身的必要性和合理性，对项目组织实施和资金分配提出优化建议，为部门提供重要决策。

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出4万元，其中：1个预算单位评价结果为“优”，涉及预算支出4万元。 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门项目预算绩效目标表（定稿）.xls