环县人民政府

环县文体广电和旅游局2022年部门决算   公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门决算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行党和国家、省、市、县有关文化艺术、文博、新闻出版、宣传、广播电影电视、信息网络视听节目服务、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，拟订全县文化出版、广播电影电视、旅游事业发展规划、政策及相关产业发展规划和地方性规章制度，并组织实施；指导推进全县文化出版、广播影视、旅游领域的行业设施标准、服务标准和体制机制改革。承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

环县文体广电和旅游局局机关内设7个股1个台：人秘股、财务股、文化艺术股、文化产业股、广播影视股、体育股、旅游股、东山广播电视调频发射台。挂靠有文化市场综合执法大队、文化产业办公室两个副科建制单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支汇总情况。

（一）收入预算

2022年决算收入2042.08万元,比2021年决算减少了1418.95万元,下降40.99%,下降的主要原因是部分项目实施完成，一般公共预算减少。

（二）支出预算

2022年支出决算2042.08万元4629.37万元,比2021年决算减少了2587.29万元,减少55.88%,减少的主要原因是收入减少。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出3.32万元；

2.文化旅游体育与传媒支出1646.17万元；

3.社会保障和就业支出53.74万元；

3.卫生健康支出25.43万元；

4.农林水支出275.66万元；

5.其他支出37.77万元。

四、一般公共决算情况

2022年一般公共决算支出1817.92万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出600.67万元，502.33万元,比2021年决算增加98.34万元,增加19.58%,增加的主要原因是：一般公共预算增加。

（二）项目支出

2022年一般公共决算拨款项目支出1217.25万元4021.76万元,比2021年决算减少2804.51万元，减少69.73%，减少的主要原因是一般公共预算项目支出收入减少。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行费81.08万元，49.82万元，比上年增加31.26万元，主要原因是人员变动及文化统办楼运行费列入一般公共预算。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2022年决算,政府性基金决算支出39.27万元。

(二）非税收入情况

2022年本部门非税收入0万元。

(三）政府采购情况

2022年政府采购决算总额0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为584万元。

七、预算绩效管理情况

2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门决算纳入绩效目标管理的二级项目25个，涉及财政支出684.21万元，其中：一般公共预算项目22个，涉及财政支出684.21万元；政府性基金项目2个，涉及财政支出25.17万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指我部门用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指我部门用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文旅局2022年项目预算绩效自评表.xlsx

副本环县文体广电和旅游局.xlsx