环县人民政府

2022年度

环县非物质文化遗产保护中心部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）保存人类非物质文化遗产。 环县非物质文化遗产保护中心的产生，是保存人类非物质文化遗产的需要。为有了环县非物质文化遗产保护中心这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者等非物质文化遗产得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。（2）开展非物质文化遗产宣传教育。 近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，非物质文化遗产产生于人民百姓当中，并为人民大众服务。 （3）开展非遗传承人（道情皮影戏为主）传承工作。通过科学的方法以，以政府为主导，人民大众广泛参与，共同开展传承人传承培养工作。 （4）开展传承人培训。 非物质文化遗产是一种特殊的文化遗产，在提高全民保护意识的同时，要加强对非遗项目（如道情皮影戏）培训力度，使活态传承更加有朝气，更有富有新意。（5）环县非物质文化遗产保护中心作为一个文化保护机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能，即提供文化娱乐。环县非物质文化遗产保护中心提供的文化服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。环县非物质文化遗产保护中心是事业单位，隶属环县文体广电和旅游局，核定事业编制11名，我单位为纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算单位，独立报送单户报表。

二、机构设置

环县非物质文化遗产保护中心为独立编制机构，共核定事业编制10人，2022年末实有财政供养人员36人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为477.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加16.87万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计477.06万元,其中：财政拨款收入477.06万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计477.06万元,其中：基本支出357.12万元,占74.86%；项目支出119.94万元,占25.14%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为477.06万元。与上年相比,各减增加16.87万元。2022年无结转和结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出477.06万元,较上年决算数增加16.87万元。主要原因是人员增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为2.45万元,支出决算为2.45万元,完成年初预算。

2.社会保障和就业支出年初预算数为50.34万元,支出决算为50.34万元，基本完成年初预算。

3．卫生健康支出年初预算数为21.77万元,支出决算为21.77万元,基本完成年初预算。

4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为402.5万元,支出决算为402.5万元,基本完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出357.12万元。其中：

人员经费341.87万元，人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费。

公用经费13.29万元,公用经费用途主要包括：办公费、邮电费、印刷费、委托业务费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

我单位2022年度无相关经费

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位2022年度没有此经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及项目2个,共涉及资金119万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门绩效评价结果

1.重点项目评价情况

为全面实施项目绩效，服务于财政管理，通过评价项目的公正性、规范性和执行的有效性，检验项目资金分配、使用的经济性、效率性、效益性和公平性，反思项目本身的必要性和合理性，对项目组织实施和资金分配提出优化建议，为部门提供重要决策。

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对2个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出119万元，其中：2个预算单位评价结果为“优”，涉及预算支出119万元。 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县非遗中心2022年决算公开.xlsx