环县人民政府

            环县芦家湾乡初级中学2022年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的 工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，督促本校开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

环县芦家湾乡初级中学下设党建办、教务处、政教处、总务处四个办公室，负责办理日常业务。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表七为空表）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无国有资本经营预算财政拨款,故表八为空表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无“三公”经费预算与支出,故表九为空表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为907.30万元。与上年度相比,收、支总计各减少90.41万元,下降9.06%,主要原因是本年项目工程支出减少，上年决算支出包括上上年结转支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计907.30万元,其中：财政拨款收入900.66万元,占99.27%；其他收入6.64万元,占0.73%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计907.30万元,其中：基本支出674.54万元,占74.35%；项目支出232.75万元,占25.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为900.66万元。与上年相比,各减少97.04万元,下降9.73%。主要原因是本年项目工程支出减少，特岗人员工资纳入教育局发放决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出900.66万元,较上年决算数减少95.43万元,下降9.58%。主要原因是本年工程支出减少，特岗人员工资纳入教育局发放决算。

1．一般公共服务支出年初预算数为5.34万元,支出决算为5.33万元,完成年初预算的99.74%,决算数小于预算数的主要原因是学生数减少，拨款数减少。

2．教育支出年初预算数为891.59万元,支出决算为804.74万元,完成年初预算的90.26%,决算数小于预算数的主要原因是学生数减少，拨款数减少。

3．社会保障和就业支出年初预算数为112.04万元,支出决算为53.86万元,完成年初预算的48.07%,决算数小于预算数的主要原因是职业年金等预算较大，支付少，结余部分财政收回。

4．卫生健康支出年初预算数为38.52万元,支出决算为36.74万元,完成年初预算的95.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险预算有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出674.54万元。其中：人员经费603.88万元,较上年决算数增加36.5万元,增长6.43%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费70.66万元,较上年决算数增加33.74万元,增长91.37%,主要原因是本年将乡村教师生活补助纳入基本支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年无机关运行经费。

八、政府采购支出情况说明

本单位2022年无政府采购支出。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日, 本单位国有资产存量1925.5万元，无车辆、单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无“三公”经费支出。

第四部分 预算绩效情况说明

2022预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县芦家湾乡初级中学.xlsx