环县人民政府

环县环城学区2022年部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概括

一、职能职责

1、把握环县环城学区教育改革与发展的政策方针，制定环县环城学区近、远期工作规划，督促、检查中心小学成员工作执行情况，与中心小学成员共谋发展大计。

2、认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务，树立先进的教育思想和办学理念，全面实施素质教育，提高教育质量。

3、抓好所辖学校（园）领导班子和教师队伍建设，督促学校（园）全面完成教育教学任务和上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。

4、按照上级有关部门的规定，负责对本辖区各小学、幼儿园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

二、机构设置

环县环城学区所辖校（园）：环县环城镇中心小学、环县环城镇西川小学、环县环城镇高龚塬小学、环县环城镇肖川小学、环县环城镇马莲台子小学、环县环城镇龚淌小学、环县环城镇马坊塬小学、环县环城镇周塬小学、环县环城镇杨庙掌小学、环县环城镇项目小学、环县环城镇耿家沟小学、环县环城镇陈汤塬小学、环县环城镇冉旗寨小学、环县环城镇城东塬小学、环县环城镇宁老庄小学、环县环城镇赵小掌小学、环县环城镇十五里沟小学、环县环城镇新营湾小学、环县环城镇十八里小学。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无国有资本经营预算财政拨款，故表八为空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无财政拨款“三公”经费，故表九为空表）。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2602.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少233.93万元，下降8.25%，主要原因是2022年各项资金结转结余为0，故收支总额减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2602.66万元，其中：财政拨款收入2598.30万元，占99.83%；其他收入4.37万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2602.66万元，其中：基本支出2241.71万元，占86.13%；项目支出360.96万元，占13.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2598.30万元。与上年相比，各减少146.02万元，下降5.32%。主要原因是2022年各项资金结转结余为0，故收支总额减少。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2598.25万元，较上年决算数减少146.07万元，下降5.32%。主要原因是2022教育支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为14.66万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的87.85%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务支出减少。

2．教育支出年初预算数为2245.47万元，支出决算为2278.53万元，完成年初预算的101.47%，决算数大于预算数的主要原因是教育支出增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为320.39万元，支出决算为191.93万元，完成年初预算的59.9%，决算数小于预算数主要原因是2022年社会保障和就业支出减少。

4．卫生健康支出年初预算数为113.15万元，支出决算为114.92万元，完成年初预算的101.56%，决算数大于预算数的主要原因是由于疫情影响导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2241.71万元。其中：

人员经费2098.90万元，较上年决算数增加240.29万元，增长12.93%，主要原因是工资标准增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、补发（扣除）、财政扣拨30%奖励性绩效工资额、银行代扣。

公用经费142.81万元，较上年决算数减少51.29万元，下降26.43%，主要原因是本年公用经费投入减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出3.83万元，较上年决算数减少1.97万元，下降33.97%，主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

9、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门国有资产存量1495.61万元，无车辆、单价100万元以上专用设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.05万元，本年支出0.05万元，年末结转和结余1.35万元，支出具体情况：用于乡村学校少年宫运转。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于股级事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

2022年本单位无预算绩效管理

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用

房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县环城学区022决算公开数据表.xlsx