环县人民政府

2022年度环县毛井学区部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中学历教育，普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

环县毛井学区下辖1所中心小学、1所公办幼儿园及4所村小学，内部设置教务处，政教处等部门。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1392.52万元。与上年度相比,收、支总计各减少204.61万元,下降12.81%,主要原因是本年安排项目支出减少、部分村学撤并收入减少、人员工资减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1377.08万元,其中：财政拨款收入1369.83万元,占99.47%；事业收入7.25万元,占0.53%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1392.52万元,其中：基本支出1081.80万元,占77.69%；项目支出310.71万元,占22.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1381.94万元。与上年相比,各减少186.95万元,下降11.92%。主要原因是本年安排项目支出减少、部分村学撤并收入减少、人员工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1381.94万元,较上年决算数减少140.27万元,下降9.21%。主要原因是本年安排项目支出减少、部分村学撤并收入减少、人员工资减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为7.48万元,支出决算为7.30万元,完成年初预算的97.61%,决算数小于预算数的主要原因是本年安排项目支出减少、部分村学撤并收入减少、人员工资减少。

2．教育支出年初预算数为1266.93万元,支出决算为1210.37万元,完成年初预算的95.54%,决算数小于预算数的主要原因是本年安排项目支出减少。

3．社会保障和就业支出年初预算数为165.34万元,支出决算为110.84万元,完成年初预算的67.04%,决算数小于预算数的主要原因是部分学校撤并，教职工人员减少。

4．卫生健康支出年初预算数为56.06万元,支出决算为53.43万元,完成年初预算的95.31%,决算数小于预算数的主要原因是部分学校撤并，教职工人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1074.55万元。其中：人员经费961.14万元,较上年决算数增加0.56万元,增长0.06%,主要原因是教职工人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费113.41万元,较上年决算数减少26.82万元,下降19.12%,主要原因是教职工人数及学生人数减少，本年度公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度培训费支出1.62万元,较上年决算数减少7.48万元,下降82.2%,主要原因是本年度受疫情影响严重，培训人次少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于教育类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年农村义务教育阶段学校公用经费项目、2022年学前教育减免保教费项目、2022年年城乡义务教育家庭经济困难生活补助项目、2022年农村义务教育学生营养改善计划补助项目、2022年乡村教师生活补助项目、2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助及农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目等6个项目开展了自评,涉及一般公共预算支出261.0297万元。从评价情况来看,2022年乡村教师生活补助项目,财政资金到位38.93万元，截止2022年12月底支付38.93万元，支付率100%。2022年学前教育减免保教费项目，财政资金到位36.6925万元。截止2022年12月底支付20.065946万元，支付率54.69%,2022年秋季相关费用未形成支付。2022年城乡义务教育家庭经济困难生活补助项目，财政资金到位19.45万元。截止2022年12月底支付19.45万元，支付率100%。2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目，财政资金到位9.5112万元。截止2022年12月底支付3.631541万元，支付率38.18%。2022年秋季相关费用未形成支付。2022年义务教育阶段学校公用经费项目， 财政资金到位89.15万元。截止2022年12月底支付63.506624万元，支付率71.24%。2022年义务教育阶段学生营养改善计划项目，截止2022年12月底支付30.971976万元，支付率46.02%,2022年秋季相关费用未形成支付。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映2022年农村义务教育阶段学校公用经费项目、2022年学前教育减免保教费项目、2022年年城乡义务教育家庭经济困难生活补助项目、2022年农村义务教育学生营养改善计划补助项目、2022年乡村教师生活补助项目、2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助及农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目等6个项目绩效自评结果。

1.2022年乡村教师生活补助项目。自评得分为100分。

2.2022年免除保教费项目。自评得分为88分，主要失分学生家长及教师满意度不够及2022年秋季相关费用未形成支付。

3.2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目。自评得分为100分。

4.2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目。自评得分为91分，主要失分原因为该项目支付率及享受学生家长满意度未达标、2022年秋季相关费用未形成支付。

5.2022年农村义务教育阶段学校公用经费项目。自评得分为91分，主要失分原因为该项目支付率、家长满意度未达标。

6.2022年农村义务教育阶段营养改善计划项目。自评得分为93分，主要失分原因为该项目支付率、学生及家长满意度未达标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

环县毛井学区2022年绩效自评报告.docx

环县毛井学区2022年决算公开表.xlsx

附件2：环县毛井学区2022年项目预算绩效自评表.xlsx

环县毛井学区2022年项目支出绩效目标运行监控表.xlsx