环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定计划、办法和具体措施,并实施一整套规章制度，充分调动教职工的积极性，形成良好的校风、教风、学风和领导作风。

（2）组织好学校教育、教学工作，制定学校工作计划，指导各部门工作，并检查执行情况，保证学校正常的教育、教学秩序。

（3）遵循教育规律，加强教育科研，切实搞好教育改革。重视发展学生的素质，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德、智、体等方面全面发展。

（4）领导与组织思想政治工作。加强对学生的革命理想、道德纪律教育，抓好校风校纪建设。加强对教师的师德教育，鼓励教师不断提高政治觉悟和业务水平，勤奋工作，为人师表，建设一支高水平、高效率的教职工队伍。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）以身作则，努力学习，不断提高政治和业务水平。努力掌握教育学、心理学、学校管理学等学科知识。

（7）组织教师职务评审和考核工作。

二、机构设置

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、团委、工会七个部门。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3989.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加764.46万元,增长23.7%,主要原因是本年度在职人员增资及补发增加、项目资金收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3977.08万元,其中：财政拨款收入3850.07万元,占96.81%；事业收入111.88万元,占2.81%；其他收入15.13万元,占0.38%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3989.83万元,其中：基本支出2762.13万元,占69.23%；项目支出1227.70万元,占30.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3862.82万元。与上年相比,各增加880.24万元,增长29.51%。主要原因是本年度在职人员增资及补发增加、项目资金收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3862.82万元,较上年决算数增加892.99万元,增长30.07%。主要原因是本年度在职人员增资及补发增加、项目资金支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为18.41万元,支出决算为18.41万元,完成年初预算的100%。

2．教育支出年初预算数为2676.16万元,支出决算为3454.70万元,完成年初预算的129.09%,决算数大于预算数的主要原因是本年度学校项目增加，项目资金支出增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为385.15万元,支出决算为260.32万元,完成年初预算的67.59%,决算数小于预算数的主要原因是年初机关事业单位职业年金预算比决算大。

4．卫生健康支出年初预算数为127.15万元,支出决算为129.39万元,完成年初预算的101.77%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2650.25万元。其中：

人员经费2593.48万元,较上年决算数增加353.16万元,增长15.76%,主要原因是年内人员增加及各类增资补发。本年度人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及抚恤金。

公用经费56.77万元,较上年决算数增加2.09万元,增长3.83%,主要原因是本年人员经费较上年度增加。本年度公用经费用途主要包括工会经费及福利费支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出5.99万元,较上年决算数减少18.33万元,下降75.37%,主要原因是受疫情影响培训由线下改为线上培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于中高考试题接送及其他应急用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是年度内没有用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。本单位无因公出国情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，主要原因是年度内没有用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无公务接待费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金850.10万元,占一般公共预算项目支出总额的22%。组织对“四中宿舍楼维修”“新建初中部教学楼项目”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出800.1万元。从评价情况来看, “宿舍楼维修项目”实施，改善了学生的住宿环境，确保我校正常工作的顺利开展。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“四中宿舍楼维修”“新建初中部教学楼项目”等2个项目绩效自评结果。“四中宿舍楼维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。“新建初中部教学楼”项目绩效自评情况：项目的实施过程保质保量，但由于受疫情因素的影响，工程进度受到影响，未能按照目标完成投资。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县第四中学2022年决算公开附件.rar