环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县全民健身活动中心主要建立和完善全民健身计划服务体系，指导公共体育设施建设。推行全民健身计划，组织开展群众性体育活动、群众体育骨干培训和国民体质监测工作；负责环县体育彩票的发行宣传工作和体育彩票公益金的规范使用。组织参加和举办全国、全省、全市、全县综合性运动会和上级委托的体育竞赛，指导开展行业性运动会。开展全县业余训练和体育后备人才培养工作，协同推进青少年体育发展和学校体育工作。承担县体育总会工作。管理和维护县体育场正常运行。

二、机构设置

环县全民健身活动中心内设综合股、群众体育股、竞赛训练股、青少年体育股、体彩股。

第二部分2022 年度部门决算表

（以下内容详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为193.82 万元。与上年度相比,收、支总计各减少368.73 万元,下降65.55%,主要原因是：当年体育彩票公益金下达资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计189.01 万元,其中：财政拨款收入172.81 万元,占91.43%；其他收入16.20 万元,占8.57%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计193.33 万元,其中：基本支出132.11 万元,占68.33%；项目支出61.22 万元,占31.67%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为173.81 万元。与上年相比,各减少373.75 万元,下降68.26%。主要原因是：当年体育彩票公益金下达资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出171.91 万元,较上年决算数增加27.48 万元,增长19.03%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增多。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.80 万元,支出决算为0.80 万元,完成年初预算的100.0%。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为293.30 万元,支出决算为155.20 万元,完成年初预算的52.91%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分体育赛事活动未举行。

3.社会保障和就业支出年初预算数为16.65 万元,支出决算为8.59 万元,完成年初预算的51.62%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费低于预算。

4.卫生健康支出年初预算数为6.20 万元,支出决算为6.14 万元,完成年初预算的

99.06%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费低于预算。

5.农林水支出年初预算数为0.00 万元,支出决算为1.18 万元,决算数大于预算数的主要原因是驻村干部生活补助经费1.18万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出132.11 万元。其中：

人员经费115.83 万元,较上年决算数增加16.55 万元,增长16.67%,主要原因是落实缴纳在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、退休费等。

公用经费16.28 万元,较上年决算数增加2.27 万元,增长16.25%,主要原因是办公经费、公务用车运行维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆, 特种专业技术用车0 辆,离退休干部用车0 辆,其他用车1 辆,其他用车主要是用于体育普查。单价100 万元(含)以上设备0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1.00 万元,本年收入0.90 万元,本年支出1.90 万元,年末结转和结余0.00 万元,支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出1.9万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为3.24 万元,支出决算为3.24 万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加2.03 万元,增长167.14%,主要原因是疫情稳定后公务用车次数增多，运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00 万元,支出决算为0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.24 万元,支出决算为3.24 万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加2.03 万元,增长167.14%,主要原因是疫情稳定后公务用车次数增多，运行维护费增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00 万元,支出决算为0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.24 万元,支出决算为3.24 万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加2.03 万元,增长167.14%,主要原因是疫情稳定后公务用车次数增多，运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00 万元,支出决算为0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计0 个团组,0 人；公务用车购置0 辆,公务用车保有量为1 辆；国内公务接待0 批次0 人,其中：外事接待0 批次,0 人；国(境)外公务接待0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

（以下内容详见附件）

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金38.6万元,占一般公共预算项目支出总额的22.5%。对2022 年度全民健身活动专项资金、全民健身活动运行专项等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出38.6万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022 年度部门决算中反映全民健身活动专项资金、全民健身活动运行专项等2个项目绩效自评结果。全民健身活动专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7分。项目全年预算数为35万元,执行数为23.6万元,完成预算的68%。项目绩效目标完成情况： 一是服务群众身边的健身活动；二是改善体育馆场地及设备等设施条件。发现的主要问题及原因：一是疫情影响，有几项体育赛事未举办；二是服务指导群众体育活动力度不够大。下一步改进措施：一是按计划举办体育赛事活动；二是加强群众体育活动服务指导力度。全民健身活动运行专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 主要用于单位保洁、保安、灶师临聘人员工资，保障单位正常运行。发现的主要问题及原因：保安保洁工资不能及时支付。下一步改进措施：上报主管部门衔接财政局及时支付临聘人员工资，保障单位基本运行。

（三）部门绩效评价结果

2个项目绩效目标自评综述：从评价情况来看：一是严格执行行政事业单位财务管理制度和资产管理制度，按要求完成财政收支、政府采购、国有资产管理等工作；二是专款专用，完成中央、省、市级财政项目支出；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。评价中发现的问题及原因是：预算编制科学性和执行力度有待提高。下一步改进措施是：提高预算编制水平，细化预算项目，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收

入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国

际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：环县全民健身中心2022年决算公开表.xlsx.