环县人民政府

环县耿湾学区2022年度部门决算公开说明 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、把握学区教育改革与发展的政策方针，制定学区近、远期工作规划，督促、检查学区成员工作执行情况，与学区成员共谋发展大计。
     2、认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务，树立先进的教育思想和办学理念，全面实施素质教育，提高教育质量。
     3、抓好所辖学校（园）领导班子和教师队伍建设，督促学校（园）全面完成教育教学任务和上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。
     4、按照上级有关部门的规定，负责对本辖区各小学、幼儿园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

二、机构设置

环县耿湾学区下辖校（园）：环县耿湾乡中心小学，环县耿湾乡道志希望小学，环县耿湾乡许家掌小学，环县耿湾乡郜庄小学，环县耿湾乡潘掌小学、 环县耿湾乡中心幼儿园。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2022年度无政府性基金财政拨款,故公开07表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门2022年度无国有资本经营项目，故公开08表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门2022年度无“三公”经费支出，故公开09表无数据）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为938.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少53.55万元,下降5.4%,主要原因是主要原因是村级小学撤并，教师、学生减少，经费减少，项目资金减少。

    二、收入决算情况说明

2022年度收入合计936.60万元,其中：财政拨款收入929.09万元,占99.20%；事业收入7.51万元,占0.80%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计938.14万元,其中：基本支出811.78万元,占86.53%；项目支出126.35万元,占13.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为930.63万元。与上年相比,各减少53.71万元,下降5.46%。主要原因是主要原因是教师、学生减少，经费减少，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出930.63万元,较上年决算数减少51.56万元,下降5.25%。主要原因是主要原因是村级小学撤并，学生减少，工程项目减少，相应支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为5.69万元,支出决算为5.15万元,完成年初预算的90.66%,决算数小于预算数的主要原因是要原因是部分工作未按照计划开展。

2．教育支出年初预算数为892.62万元,支出决算为811.06万元,完成年初预算的90.86%,决算数小于预算数的主要原因是部分工作未按照计划开展。

3．社会保障和就业支出年初预算数为124.92万元,支出决算为72.08万元,完成年初预算的57.7%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，各类保险预算均有结余。

4．卫生健康支出年初预算数为43.48万元,支出决算为42.33万元,完成年初预算的97.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险预算有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出804.27万元。其中：

人员经费732.50万元,较上年决算数增加39.16万元,增长5.65%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费71.77万元,较上年决算数减少24.39万元,下降25.36%,主要原因是村级小学撤并，学生减少导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、维修费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门自用固定资产 1,179.19 万元，占账面固定资产总额的 100.00 %， 其中 : 在用 1,175.43万元，占账面固定资产总额的 99.68 % ；闲置 3.56 万元，占账面固定资产总额的 0.30 % ； 待处置（待报废、毁损等） 0.2 万元，占账面固定资产总额的 0.02 % 。自用无形资产 1.18 万元 ，占账面无形资产总额的 100.00% ；其中 在用 1.18 万元，占账面无形资产总额的 100.00 % 。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年农村义务教育阶段学校公用经费项目、2022年学前教育减免保教费项目、2022年年城乡义务教育家庭经济困难生活补助项目、2022年农村义务教育学生营养改善计划补助项目、2022年乡村教师生活补助项目、2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助及农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目等6个项目开展了自评,涉及一般公共预算支出181.60万元。从评价情况来看,2022年乡村教师生活补助项目, 财政资金到位31.86万元，截止2022年12月底支付27.39万元，支付率86%。2022年学前教育减免保教费项目，财政资金到位9.0675万元。截止2022年12月底支付8.6685万元，支付率96%。2022年城乡义务教育家庭经济困难生活补助项目， 财政资金到位12.675万元。截止2022年12月底支付12.675万元，支付率100%。2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目，财政资金到位8.1648万元。截止2022年12月底支付3.0776万元，支付率38%。2022年秋季相关费用未形成支付。2022年义务教育阶段学校公用经费项目， 财政资金到位71.453万元。截止2022年12月底支付48.763万元，支付率68%。2022年义务教育阶段学生营养改善计划项目，财政资金到位50.304万元。截止2022年12月底支付24.042万元，支付率59%，2022年秋季营养餐相关费用未形成支付。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映2022年农村义务教育阶段学校公用经费项目、2022年学前教育减免保教费项目、2022年年城乡义务教育家庭经济困难生活补助项目、2022年农村义务教育学生营养改善计划补助项目、2022年乡村教师生活补助项目、2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助及农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目等6个项目绩效自评结果。

1.2022年乡村教师生活补助项目。自评得分为97.6分，主要失分原因为2022年12月乡村教师生活补助未支付。

2.2022年免除保教费项目。自评得分为98分，主要失分学生家长及教师满意度不够。

3.2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目。自评得分为100分。

4.2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目。自评得分为89.8分，主要失分原因为该项目支付率及享受学生家长满意度未达标、2022年秋季相关费用未形成支付。

5.2022年农村义务教育阶段学校公用经费项目。自评得分为91.2分，主要失分原因为该项目支付率、政策知晓度、家长满意度未达标。

6.2022年农村义务教育阶段营养改善计划项目。自评得分为88.6分，主要失分原因为该项目支付率、学生及家长满意度未达标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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