环县人民政府

目录

  第一部分部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、机关运行经费支出情况说明

  八、政府采购支出情况说明

  九、国有资产占用情况说明

  十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分预算绩效情况说明

       第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县老城实验幼儿园是一所公办幼儿园，隶属于环县教育局。主要职责是：实施辖区3-6周岁适龄幼儿保育教育工作，促进学前教育发展。

二、机构设置

我园实行园长负责制，园长是幼儿园的法人代表。园长在县教育局的领导下，全面主持幼儿园工作，对幼儿园的保教工作全面负责。幼儿园党支部对幼儿园行政工作起保证监督作用，并领导群团工作。幼儿园下设党支部、办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、保健室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故表七无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）（本部门2022年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故表八无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表九无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为757.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加70.76万元,增长10.31%,主要原因是本年人员经费增加以及养老保险和工伤失业保险下达到单位平台，省级专项投入大，主要用于教学楼装修工程。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计757.37万元,其中：财政拨款收入746.31万元,占98.54%；事业收入11.06万元,占1.46%.主要原因是本年度人员工资标准提高，相应地增加了人员工资和养老保险、工伤失业保险，省级专项投入大，主要用于教学楼装修工程等。

三、支出决算情况说明

   2022年度支出合计757.37万元,其中：基本支出637.33万元,占84.15%；项目支出120.04万元,占15.85%；主要原因是本年人员工资支出增加，教育教学投入力度大，省级专项投入大，主要用于教学楼装修工程。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为746.31万元。与上年相比,各增加75.1万元,增长11.19%。主要原因是单位在职人员调资及社会保障和就业支出增加，省级专项投入加大，主要用于教学楼装修工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出746.31万元,较上年决算数增加75.1万元,增长11.19%。主要原因是单位在职人员调资及社会保障和就业支出增加，省级专项投入加大，主要用于教学楼装修工程。

1．一般公共服务支出年初预算数为4.22万元,支出决算为4.22万元,完成年初预算的99.93%,决算数小于预算数的主要原因是单位活动较少，业务活动费用降低。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是2022年度没有安排外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位2022年度没有国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位2022年度没有公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为637.04万元,支出决算为658.39万元,完成年初预算的103.35%,决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员调资及社会保障和就业支出增加，省级专项投入加大，主要用于教学楼装修工程。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位2022年度没有科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位2022年度没有文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为88.35万元,支出决算为54.17万元,完成年初预算的61.32%,决算数小于预算数的主要原因是2022年下半年我单位在职人员减少。

9．卫生健康支出年初预算数为30.03万元,支出决算为29.53万元,完成年初预算的98.32%,决算数小于预算数的主要原因是2022年下半年我单位在职人员减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位2022年度没有节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位2022年度没有城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位2022年度没有农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位2022年度没有交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位2022年度没有资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位2022年度没有商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位2022年度没有金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位2022年度没有援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位2022年度自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位2022年度财政部分直接划转，未列入我单位部门决算。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位2022年度没有粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位2022年度没有国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位2022年度没有灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位2022年度没有其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位2022年度没有债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位2022年度没有债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位2022年度没有抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出626.27万元。其中：

人员经费599.37万元,较上年决算数增加51.46万元,增长9.39%,主要原因是工资晋级晋档及上年度业绩奖结转至本年度支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。

公用经费26.90万元,较上年决算数增加9.03万元,增长50.58%,主要原因是本年度本单位改扩建，本单位活动较多，福利费支出较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度培训费支出1.89万元,较上年决算数减少1.66万元,下降46.76%,主要原因是外出培训减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于一类公益事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出。

第四部分预算绩效情况说明

本单位2022年度预算中实行绩效管理的项目0个。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释道项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

老城幼儿园2022年度决算公开附件.xlsx