环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在上级的领导下，全面实施辖区3-6岁适龄幼儿保育教育工作，促进幼教教育发展。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本幼儿园的干部和教师进行管理，制定切实可行的幼儿园工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本幼儿园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

二、机构设置

幼儿园实行园长负责制，园长是幼儿园的法人代表。园长在县教育局领导下，主持幼儿园工作，对幼儿园的保教工作全面负责。幼儿园党支部对幼儿园行政工作起保证监督作用，并领导群团工作。幼儿园下设党支部、办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、保健室。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（参见2022年度决算批复表）

二、收入决算表（参见2022年度决算批复表）

三、支出决算表（参见2022年度决算批复表）

四、财政拨款收入支出决算总表（参见2022年度决算批复表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（参见2022年度决算批复表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（参见2022年度决算批复表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（参见2022年度决算批复表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（参见2022年度决算批复表）

九、财政拨款“三公”经费支出：本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为37.08万元。与上年度相比,收、支总计各增加37.08万元,增长100%,主要原因是我单位为2022年新设立单位，所有支出项目均为新增。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计37.08万元,其中：财政拨款收入37.08万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计37.08万元,其中：基本支出4.73万元,占12.76%；项目支出32.35万元,占87.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为37.08万元。与上年相比,各增加37.08万元,增长100%。主要原因是我单位为2022年新设立单位，所有支出项目均为新增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出37.08万元,较上年决算数增加37.08万元,增长%。主要原因是我单位为2022年新设立单位，所有支出项目均为新增。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为37.08万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是我单位为2022年新设立单位，所有支出项目均为新增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4.73万元。其中：

公用经费4.73万元,较上年决算数增加4.73万元,增长100%,主要原因是我单位为2022年新设立单位，所有支出项目均为新增。公用经费用途主要包括劳务费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

我单位本年度无会议费支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门无公用车辆。无单价100万元(含)以上设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分  预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

预算绩效管理工作开展情况

本部门未参与2022年度一般公共预算，未开展绩效自评。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：御江天府幼儿园2022年决算公开表.xlsx.xls