环县人民政府

一、部门职责

环县业余体校主要建立和完善全民健身计划服务体系，指导公共体育设施建设。推行全民健身计划，组织开展群众性体育活动、群众体育骨干培训和国民体质监测工作；负责环县体育彩票的发行宣传工作和体育彩票公益金的规范使用。组织参加和举办全国、全省、全市、全县综合性运动会和上级委托的体育竞赛，指导开展行业性运动会。开展全县业余训练和体育后备人才培养工作，协同推进青少年体育发展和学校体育工作。承担县体育总会工作。管理和维护县体育场正常运行。

二、机构设置

环县业余体校内设综合股、群众体育股、竞赛训练股、青少年体育股、体彩股。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支出总计562.56万元。收、支较上年决算数1694.20万元，减少1131.64万元,下降66.8%,主要原因是：当年省级体育彩票公益金下达资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计124.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入124.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计512.05万元，其中：基本支出113.28万元，占22.12%；项目支出398.77万元，占77.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支出总计547.56万元。收、支较上年决算数1694.20万元，减少1146.64万元,下降67.7%,主要原因是：当年省级体育彩票公益金下达资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出144.43万元，占本年支出的28.2%，较上年决算数减少190.07万元，下降56.8%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出：年初预算数为141.52万元，支出决算为134.5万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响一部分体育赛事活动未按时举办，经费未支出。

2．社会保障和就业支出：年初预算数为19.91万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的40.1%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3．农林水支出：年初预算数为0万元，支出决算为1.82万元，超出预算1.82万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫支出1.82万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出113.28万元。其中：人员经费99.28万元，较上年决算数91.44增加7.84万元，增长8.57%，主要原因是落实缴纳在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、退休费等。公用经费14.00万元，较上年决算数12.06增加1.94万元，增加16.09%。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数2万元，支出决算数为1.2万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费年初预算数2万元，支出决算数为1.2万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出7.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、公车运行维护费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少2.53万元，下降26%，主要原因是减少公车运行维护费。

本年度办公费支出0.9万元，较上年决算数减少0.8万元，下降47%，主要原因是因严控经费支出，减少办公采购，节约资金。本年度公车运行维护费支出1.2万元，较上年决算数减少2.4万元，增长66.7%，主要原因是疫情影响，公车运行次数减少，运行维护费用降低。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计377.46万元，支出总计356.43万元，支出较上年决算数553.05万元，减少196.62万元,下降35.6%,主要原因是：当年省级体育彩票公益金下达资金减少。

2.收入决算情况说明

2021年度收入合计377.46万元。

3.支出决算情况说明

2021年度支出总计356.43万元，支出较上年决算数553.05万元，减少196.62万元,下降35.6%,主要原因是：当年省级体育彩票公益金下达资金减少。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，我中心没有委托第三方形式开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

5个项目绩效目标自评综述：从评价情况来看：一是严格执行行政事业单位财务管理制度和资产管理制度，按要求完成财政收支、政府采购、国有资产管理等工作；二是专款专用，完成中央、省、市级财政项目支出；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。评价中发现的问题及原因是：预算编制科学性和执行力度有待提高。下一步改进措施是：提高预算编制水平，细化预算项目，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

体委2021决算.xls

2021年项目绩效自评报告.docx

2021年绩效自评表.XLS