环县人民政府

2021年度环县文化馆部门决算公开

目录
第一部分部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分名词解释

第一部分   部门概况

一、职能职责

文化馆作为政府职能部门，处于群众文化建设的最底层、最前沿。在文化建设领域起着政府和群众之间的桥梁作用、组织和实施群文活动的枢纽作用以及专业研究、创作、普及与提高群文活动规模和活动水平的职能作用。负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

主要负责编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结；指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干；组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展；举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才；负责全县非遗保护和管理工作；承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

二、机构设置

2021年末，我单位只有“环县文化馆”一个编制机构。

第二部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件），本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故该表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件），本部门不涉及此项业务，故该表无数据。

第三部分    2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入392.02、支出总计392.02万元。与2019年决算数492.35万元相比,收入减少100.33万元,减少25.5%,主要原因是项目收支减少。

本部门2021年度当年收入合计392.02万元,其中:财政拨款收入355.69万元,占90.7%；其他收入36.33万元，占9.3%。

本部门2020年度当年支出合计392.02万元,其中：基本支出142.85万元,占36.4%；项目支出249.18万元,占63.6%。

本部门2021年度年末结转和结余36.33万元,较上年36.39减少0.06万元,主要原因是项目结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计355.69万元，较上年决算数364.44减少8.75万元,减少2.5%。主要原因是：本年度项目收入无其他收入。较年初预算数420.07万元减少64.38万元,减少18.1%。

本部门2021年度财政拨款支出合计392.02万元，较上年决算数389.85增加2.17万元,增加0.55%。主要原因是：本年度项目预算增增加。较年初预算数450.96万元减少58.94万元,减少15%。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：1、文化体育与传媒支出355.24万元,占90.6%,较年初预算数减少36.78万元；2、社会保障与就业支出16.39万元，占4.6%,较年初预算数减少8.58万元,主要原因是预算调整;3、一般公共服务支出19.4万元,占5.5%；4、农林水支出1万元，占0.3%.

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出142.85万元。其中:人员经费113.46万元,较上年110.64万元增加2.82万元,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费29.39万元,较上年15.17万元增加14.22万元,主要原因是支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。2021年基本收入181.07万元,较上年131.44万元增加49.63万元,主要原因是人员工资变化。基本支出142.85万元,较上年125.81万元增增加17.04万元,主要原因是年终奖支出调整。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计4万元,均为车辆运行费。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费4万元,主要用于日常出差、送文化下乡、精准扶贫事件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数持平。

本年度无公务接待、因公出国（境）和公务用车购置费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本部门公务车保有量为2辆;车均维护费2万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出29.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2020年的15.17增加14.22万元，增长48.38%,主要原因是压缩公用经费开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,均为其他用车。无单价上50万元的资产。

（三）政府采购支出情况说明。本单位2021年无政府性采购预算支出。

（四）预算绩效管理情况说明。2021预算中实行绩效目标管理的项目9个（后附表）。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[[〔2012〕号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.庆阳市环县文化馆2021年决算公开表

          2. 庆阳市环县文化馆2021年预算执行自评表

附件2：环县文化馆2021年项目预算绩效自评表.xlsx

附件1：2021部门决算公开表.xls