环县人民政府

目  录

第一部分 部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、职能职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关教育发展工作的法律、法规、方针和省市县有关政策规定，制订全县教育事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责教育统筹规划和协调管理，指导协调全县教育工作和教育教学改革，指导全县教育督导工作；负责组织和指导对中等及中等以下教育工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平及质量监测工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和少数民族教育工作；制订基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和教育收费的政策；管理教育援助、教育贷款以及学生资助金等；监测全县教育经费的筹措和使用情况，指导教育基本建设、设施装备工作；申报、监督实施教育基本建设项目工程。

（五）统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学、成人自学考试等工作。

（六）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作；推进青少年体育发展，贯彻落实《学校体育工作条例》和《国家体育锻炼标准》，抓好学校体育工作。

（七）主管全县教师队伍建设工作，负责实施教师资格制度和教师的继续教育，负责教师资源配置工作；承办教育系统专业技术职务评聘工作；配合有关部门做好师范类大中专毕业生的信息咨询和就业指导工作；指导全县教育系统的党建、统战及群众团体工作。

（八）负责全县高中学生、职业中专学生和义务教育阶段学生的学籍、学历管理工作；负责高考、自考、会考等考试组织工作。

（九）负责教育法规宣传、教育教学理论研究工作；负责全县信息技术教育的推广实施工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

（十）贯彻落实中央、省市县关于校园安全管理的方针、政策及有关规定，负责全县各级各类学校（园）安全应急工作的管理、监督检查和指导工作。

（十一）负责民办教育办学机构的规划、审批（审核）和监督管理工作；负责民办学校的年检工作，指导社会力量依法办学、依法管理。

（十二）完成县委、县政府和市教育局交办的其他任务。

（十三）职能转变。教育局应加强、优化、统筹全县教育方面的能力建设。

1.加强对义务教育经费保障机制改革的指导，负责落实国家政策性学生资助工作。

2.加强基础教育工作，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和贫困地区倾斜，促进教育公平；深入推进基础教育教学改革，进一步减轻中小学生课业负担；加强中小学德育工作，全面实施素质教育。

3.大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高中等职业学校办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

4.加强全县民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范办学行为，促进民办教育事业健康发展。

二、机构设置

环县教育局属县政府工作部门，为正科级单位，全额财政拨款，内设7个股室，分别是秘书股、人事股、教育股、财务股、审计股、项目办、学校安全稳定与应急监管股。共核定编制63人，其中机关行政编制12人，机关工勤编制3人，事业编制48人。现有各类财政供养人员103人，其中：正式职工74人，退休2人，遗属27人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4169.01万元。收支较上年决算数减少1105.33万元，下降20.96%，主要原因：一是新建环县思源实验学校项目工程竣工，通过局机关给环县思源筹建办拨付项目资金减少；二是上年含天津市东西部协作资金1000万元（环县合道中心小学整体搬迁工程款），本年天津市东西部协作资金690万元（环县习仲勋红军小学教学楼艺术类工程款）；三是本年财政实行收付实现制，当年收入未支付的资金未计入当年结转。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3512.64万元，较上年决算数减少1240.87万元，减少26.10%，主要原因：一是新建环县思源实验学校项目工程竣工，通过局机关给环县思源筹建办拨付项目资金减少；二是上年含天津市东西部协作资金1000万元（环县合道中心小学整体搬迁工程款），本年天津市东西部协作资金390万元（环县习仲勋红军小学教学楼艺术类工程款）；三是本年财政实行收付实现制，当年收入未支付的资金未计入当年结转。其中：一般公共预算财政拨款收入2996.46万元，占85.31%；其他收入516.19万元，占14.69%。年初结转和结余656.37万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4095.03万元，较上年决算数减少517.34万元，下降11.22%，主要原因：一是新建环县思源实验学校项目工程竣工，通过局机关给环县思源筹建办拨付项目资金减少；二是上年含天津市东西部协作资金1000万元（环县合道中心小学整体搬迁工程款），本年天津市东西部协作资金390万元（环县习仲勋红军小学教学楼艺术类工程款）。其中:基本支出1030.09万元，占25.15%；项目支出3064.94万元，占74.85%。年末结转和结余73.98万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,090.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少455.27万元，下降11.13%。主要原因：一是新建环县思源实验学校项目工程竣工，通过局机关给环县思源筹建办拨付项目资金减少；二是本年财政实行收付实现制，当年收入未支付的资金未计入当年结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3561.57万元，较上年决算数增加115.44万元，增加3.35%。主要原因是本年新增人才引进奖励基金支出156万元。

1．一般公共服务支出30.37万元，占0.85%，较年初预算数43.20万元减少12.83万元，下降42.25%，主要原因是当年预算的个人取暖费未单独支付，个人取暖费在工资中列支。

2．公共安全支出0.38万元，占0.01%，和年初预算数一致。

3．教育支出3393.62万元，占95.28%，较年初预算数28721.30万元减少25327.68万元，下降88.18%，主要原因是局机关年初预算中含有需要二次分解下达到各学校的各类专项资金。

4．社会保障与就业支出125.20万元，占3.52%，较年初预算数188.52万元减少63.32万元，下降33.59%，主要原因是年初预算的养老保险、失业保险、工伤保险都有结余。

5．农林水支出12万元，占0.34%，较年初预算数69.86万元减少57.86万元，下降82.82%，主要原因是局机关年初预算中含有需要二次分解下达到各学校的各类专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1030.09万元。其中：人员经费876.24万元，较上年决算数814.48万元增加61.76万元，增加7.58%，主要原因是本年在职人员增加6人，工资相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金。公用经费156.63万元，较上年决算数133.45万元增加23.18万元，增加17.37%，主要原因是疫情防控支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1.03万元，较年初预算1.35万元数减少0.32万元，下降23.70%。和上年支出数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费用年初预算0万元、支出决算0万元，原因是2021年未发生因公出国（境）和公务接待。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算0万元，支出决算0万元，原因是车改后不允许本单位购置公务用车，本单位也无公务用车，所以无公务用车购置及运行维护费。

3、公务接待费年初预算1.35万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的76.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，公务接待次数相对减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待41批次206人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本机关运行经费支出156.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费等其他费用。机关运行经费较上年决算数133.45万元增加23.18万元，增加17.37%，主要原因是疫情防控支出增加。其中：本年度会议费支出28.55万元，和年初预算数一致。本年度培训费支出133.03万元，和年初预算数一致。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本单位无政府采购支出。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算安排的收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况说明

（一）部门预算项目支出绩效自评情况

单位共组织对2021年度18个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金1139万元，占一般公共预算项目支出总额的44.99%。其中：校车司机报酬、学业水平检测经费、服务期满大学生村官贷款代偿经费、高考工作经费、高考优秀贫困大学生资助经费、义务教育均衡发展验收经费、学校学会经费、全县素质教育活动经费、突出贡献优秀教师奖励经费、突出贡献优秀教师外出考察学习经费、建档立卡贫困家庭进入省属高职院校学生免学费和书本费、教育督导工作经费、特困教师救助金、教育系统人才引进发展基金、教师身体健康检查经费、名师工作室专项经费16个项目自评结果为“优”，涉及资金1016.59万元；教师培训经费、帮扶教师工作经费2个项目自评结果为“良”，涉及资金122.41万元。

对4个经费类一般公共预算项目未做绩效自评，涉及资金7.98万元，占一般公共预算项目支出总额的0.32%。

对3个非财政拨款项目进行了绩效自评，涉及资金455万元。其中：环县习仲勋红军小学教学楼艺术楼项目（2021年天津市东西部协作资金）390万元、教师培训（2021年天津市东西部协作资金）60万元、南开小学实验班设备购置（2021年天津市东西部协作资金）5万元，自评结果均为“优”。

对中省资金一般公共预算项目未做绩效自评，涉及资金1384.50万元，占一般公共预算项目支出总额的54.69%。

（二）预算单位绩效自评项目结果汇总情况

共对本单位2021年预算支出19个项目进行了绩效自评，全年预算1919.27万元，其中：一般公共预算资金1464.27万元，其他资金455万元。全年执行数1594万元，执行率84.85%，自评得分96.43，自评结果为“良”。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        附件1：环县教育局2021年度部门决算公开表.xls

           附件2：环县教育局2021年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

       附件3：环县教育局2021年度部门预算项目支出绩效自评报告.doc