环县人民政府

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度环县融媒体中心部门决算

第一部分 部门概括

1、部门职责

环县融媒体中心全面贯彻落实党中央、省市委、县委县政关于融媒体工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。其主要职责是:

（1）负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展舆论宣传工作。

（2）围绕县委、县政府的重大决策、中心工作，各乡镇、各系统改革发展新成就开展宣传；关注民生民情，加强舆论正面引导；负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

（3）全力打造新闻+“党建+政务+服务+民生+商务+教育”于一体的融媒体平台。为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析和信息管理服务，为群众提供信息服务、政务服务和便民生活服务；承担微信、微博客户端等公众平台新媒体信息资源的编辑、上传、更新和维护工作。

（4）建设高素质的融媒体队伍，研究、制定人才培训和培养计划，有计划、多层次地培养各种专业人才；按照全媒体事业发展的需要，做好高层次人才的引进工作。

（5）开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐环县的视听节目，全面向社会各界展现环县日新月异的变化；探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传的引导力和服务性。

（6）协助配合上级媒体和新闻单位到环县采访，加大对外宣传力度，不断提升环县的影响力和美誉度。

（7）组织全中心干部职工开展好思想、政治、道德、法制和廉政建设工作。

（8）完成县委、县政府交办的其他工作。

2、机构设置

环县融媒体中心内设机构有办公室、财务室、总编室、全媒体采访部、节目制作部、技术运维部等6个部室。

第二部分 2021年度部门决算表

    详见附件

第三部分 2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计768.15万元，支出总计1027.28万元。与2020年决算数相比，收入减少201.45万元、下降20.78%，支出减少52.78万元、下降4.87%，主要原因是减少了融媒体建设专项资金。

本单位2021年度收入合计768.15万元，其中：财政拨款收入768.15万元，占100%；

本单位2021年度支出合计1027.28万元，其中：基本支出378.22万元，占36.82%；项目支出649.06万元，占 63.18%。

本单位2021年度年末结转和结余0.72万元，较上年减少259.16万元，主要原因是减少了融媒体建设专项资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计768.15万元，较上年决算数减少201.45万元，下降20.78%。主要原因：减少了融媒体建设专项资金。较年初预算数减少346.92万元，下降31.11%。主要原因是压减了基本支出。

本单位2021年度财政拨款支出合计1027.28万元，较上年决算数增加207.1万元，增加25.25%。主要原因是本年支出上年融媒体建设专项资金。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2.31万元，占0.22%，较年初预算数减少0.4万元，主要原因是认真贯彻落实省、市、县过紧日子要求，压减了一般公共服务支出。

社会保障与就业支出39.07万元，占3.8%，较年初预算数减少16.27万元，主要原因是人员减少，缴纳在职职工养老保险下降；卫生健康支出4.72万元，占0.46%，较年初预算数减少13.25万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出378.22万元。其中：人员经费313.61万元， 较上年减少33.17万元，主要原因是人员减少。公用经费64.61万元，较上年减少17.14万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计3.93万元，与年初预算数一致。

“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元。与上年支出数一致，无因公出国（境）费用。

公务车运行维护费3.93万元，主要用于1辆采访车燃油、维修（护）、保险支出等。费用支出与年初预算数一致,较上年支出数减少0.07万元，主要原因是受疫情影响，相对减少了下乡采访次数。

公务接待费 0万元，与上年支出数一致。

“三公”经费实物量情况

2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

（五）机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出228.24万元，比 2021年减少5.05万元，下降2.16%。主要原因是认真贯彻落实县委、县政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（六）政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，用于新闻采访；单位价值50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备0套。

（八）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

当年重点项目有融媒体建设项目，金额170万元；（省市专项）县级融媒体中心建设项目补助资金的通知项目，金额33万元；（省市专项）中央公共文化服务体系建设专项资金项目，金额21万元。绩效目标为：一是严格执行行政事业单位财务管理制度和资产管理制度，按要求完成财政收支、政府采购、国有资产管理等工作；二是专款专用，完成中央、省、市级财政项目支出；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

第四部分 名称解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
‎公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

环县融媒体中心2021年部门决算公开.zip

2022年9月26日