环县人民政府

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环县文学艺术界联合会2021年部门决算公开

2021决算公开表和绩项目标表.rar

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、政府性基金预算收支决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  七、机关运行支出情况说明

  八、政府采购支出情况说明

  九、国有资产占用情况说明

  十、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

环县文学艺术界联合会隶属县委管理，负责县文学艺术家协会、音乐协会、美术协会等十个文艺家协会及文艺工作者的联络、协调、指导、服务工作，承担全县文艺工作中需要统筹安排的事宜，对全县文艺社团的资格进行审查和管理，承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

环县文学艺术界联合是参照公务员法管理的群团机关，只有本级单位1个，另有所属的县文艺家协会10个，包括作家协会、书法家协会、美术家协会、音乐家协会、戏剧家协会、道情皮影艺术家协会、摄影家协会、朗诵协会、影视家协会、舞蹈家协会以及四个民间协会。

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

 第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计274.43万元。收支较上年决算数增加24.33万元、增长9.7%；支出总计274.43万元。收支较上年决算数增加67.56万元、增长32.66%，主要原因是单位职工的调动，项目活动经费的调整。2021年度收入决算274.43万元。收支较上年决算数增加24.33万元、增长9.7%,主要原因是项目活动经费增加。其中:一般公共预算财政拨款收入216.09万元,占78.74%;年初结转和结余58.34万元，占21.26%。2021年度支出决算274.43万元。收支较上年决算数增加67.56万元、增长32.66%，主要原因是项目活动经费增加。其中:基本支出75.56万元,占27.53%；项目支出187.25万元，占68.23%。结转结余11.62万元，占4.24%。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2021年度财政拨款收入合计216.08万元，较上年决算数减少34.02万元,减少13.6%,主要原因是：在职人员调动。

本部门2021年度财政拨款支出合计262.81万元，较上年决算数增加55.94万元，增长27.04%。主要原因是：主要原因是项目活动经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出262.81万元，较上年决算数增加53.93万元，增加25.82%,主要原因是人员调入。

1、一般公共服务支出5.56万元，占2.11%，较上年减少0.54万元，减少9%，主要原因是人员调入。

2、文化旅游体育与传媒支出228.36万元，占86.89%，较上年增加28.12万元，增加14.04%，主要原因是项目支出增加。

3、社会保障和就业支出7.36万元，占2.8%，上年支出为零。

4、农林水支出21.53万元，占8.2%，上年支出为零。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款262.81万元。基本支出75.56 其中：人员经费67.06 万元，较上年决算数增加5.6万元，增长9.1%，主要原因是在职人数增加及调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费8.5万元，较上年决算数增加2.4万元，增加39.34%，主要原因是2020年度的相关经费在2021年度才形成支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。项目支出187.25万元，较年初预算数增加38.41万元，增长17.02%，主要原因是项目活动经费增加。

五、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     2021年我单位“三公”经费决算数为0，其中：因公出国（境）费用0元，比2021年增加0元；公务接待费0元比2021年增加0元；公务用车运行费0元比2021年增加0元。2022年“三公”经费决算与2021年持平。

  七、机关运行经费支出情况

2021年度本部门机关运行经费支出8.5万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费等费用。机关运行经费较上年决算数增加2.4万元，增长39.34%，主要原因是2020年度的相关经费在2021年度才形成支出。

八、政府采购支出情况

2021年度本部门无政府采购支出。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产存量9.6万元。其中通用设备5.7万元，家具、用具、装具及动植物3.9万元。

十、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

当年《环江》杂志编辑出版专项7万；协会经费补助40万；文艺活动专项30万；办公设备购置费10万；春节文化活动专项1万；协会活动经费90万。

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量地完成了项目的实施工作。绩效目标为：一是严格执行行政事业单位财务管理制度和资产管理制度，按要求完成财政收支、政府采购、国有资产管理等工作；二是专款专用，完成中央、省、市级财政项目支出；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。