环县人民政府

2020年度环县道情皮影保护中心部门决算公开

第一部分部门概括

一、职能职责

环县道情皮影保护中心是事业单位，隶属环县文体广电和旅游局，核定事业编制11名，我单位为纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位，独立报送单户报表。

（1）保存人类非物质文化遗产。 环县道情皮影保护中心的产生，是保存人类非物质文化遗产的需要。为有了环县道情皮影保护中心这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者等非物质文化遗产得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。（2）开展非物质文化遗产宣传教育。 近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，非物质文化遗产产生于人民百姓当中，并为人民大众服务。 （3）开展非遗传承人（道情皮影戏为主）传承工作。通过科学的方法以，以政府为主导，人民大众广泛参与，共同开展传承人传承培养工作。 （4）开展传承人培训。 非物质文化遗产是一种特殊的文化遗产，在提高全民保护意识的同时，要加强对非遗项目（如道情皮影戏）培训力度，使活态传承更加有朝气，更有富有新意。（5）环县道情皮影保护中心作为一个文化保护机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能，即提供文化娱乐。环县道情皮影保护中心提供的文化服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

二、机构设置

（1）机关内设机构

环县道情皮影保护中心为独立编制机构。环县道情皮影保护中心现有财政供养人员 71 人。其中：正式职工 22 人；合同工 16 人；退休职工 26 人；退职 2 人；遗属 5 人。核定事业编制 11 人。

第二部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年，各类收入共计493.21万元，比2019年527.70万元减少34.49万元，减少6.54%，减少主要原因为人员减少；支出共计492.57万元，较2019年577.46万元减少84.89万元，减少14.7%，减少主要原因是日常运行经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计为493.21万元，比2019年527.70万元减少34.49万元，减少6.54%，其中：一般公共预算财政拨款收入463.02万元，其他收入30.19万元；年初结转和结余70.24万元。

三、支出决算情况说明

2020年全年总支出492.57万元，其中人员经费支出291.44万元，占59.17%；日常公用经费支出98.94万元，占20.09%；行政事业类项目支出102.19万元，占20.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计493.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少34.49万元，减少6.54%。变动原因为当年人员减少，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出463.12万元，较上年决算数减少64.68万元，减少12.26%。主要是项目人员减少。

1．一般公共服务支出2.32万元，主要原因是人员调出，经费减少。

2．社会保障与就业支出3万元，主要原因是在职人员调出，缴纳在职人员养老保险费。

3.农林水支出2万元，占0.4%。

4.文化旅游体育与传媒支出70.5万元，占14.3%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出463.02万元。其中：人员经费291.44万元，较上年决算数减少57.87万元，减少16.57%，主要原因是减少人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。日常公用经费98.94万元，商品和服务支出199.13万元，对个人和家庭的补助23.64万元；其用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.25万元，用于公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度我中心因公出国（境）费用0元。

公务用车购置费0.00元,费用支出较年初预算数增加0.00元,较上年支出数增加0.00元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0.25万元，主要用于接待上级检查。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年我单位因公出国（境）共计0人次;公务用车购置0辆。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度本部门机关运行经费支出125.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修（护）费、公务车运行维护费、水电费、取暖费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通等费用。机关运行经费较上年决算数增加3.79万元，增加0.03%，主要原因是：人员增加，人员工资增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

年初固定资产为136.15万元；通用设备104.21万元；专用设备11.03万元；家具用具6.79万元，无形资产0.78万元。年末固定资产为122.81元，计提折旧导致资产减少。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2020年度4个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金161万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：编印《环县道情皮影戏经典剧目汇编》、编印《环县道情皮影戏经典剧目演唱本》、《环县民谣一千首》《指尖文化-鞋垫上的说是》、艺龙公司合同工补助、扶贫村帮扶队工作经费等项目自评结果为“优”，涉及资金161万元。

2.部门整体支出绩效自评情况

从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理；（1）编印《环县道情皮影戏经典剧目汇编》。（2）编印《环县道情皮影戏经典剧目演唱本》。（3）《环县民谣一千首》《指尖文化-鞋垫上的说是》。（4）艺龙公司合同工补助（5）驻村工作队员，驻村工作者补助经费，更好地完成了精准扶贫工作。

（二）部门评价情况

1.重点项目评价情况

无

2.预算单位整体支出评价情况

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.环县道情皮影保护中心2020年决算公开表

          2. 2020年环县道情皮影保护中心预算执行自评表

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