环县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

编制景区发展规划、年度计划，并负责组织实施；做好景区革命文物、史料的普查、收集、利用和保护工作，充实完善陈列馆内容；扩大景点建设规模，创建全国爱国主义教育基地、国家级旅游景区，国家重点文物保护单位；强化教育培训功能，开展形式多样的爱国主义、革命传统教育；完善基础设施建设，为游人提供便捷、舒适的旅游观光、教育培训环境；加大宣传和推介力度，提高景区知名度和影响力；培养造就一批高素质的讲解队伍；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

环县山城堡战役纪念馆无内设机构。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计194.66万元,支出总计194.66万元。与2019年决算数相比,收入增加87.51万元,增长81.67%,支出增加76.49万元,增长64.73%,主要原因是增加养老保险、失业保险、工伤保险，与去年的人员工资550464.5元相比增加了69887.06元。免费开放资金相比去年的583331.14元减少62188.37元；另外今年增加养老保险105898.56元，失业保险2800元，工伤保险1600元，省级旅游发展资金400000元。

本部门2020年度收入合计176.05万元,其中:财政拨款收入176.05万元,占100%。

本部门2020年度支出合计133.61万元,其中：基本支出67.45万元,占50.4 %；项目支出66.17万元,占49%。

本部门2020年度年末结转和结余61.05万元,较上年增加57.94万元,主要原因是基建项目资金结余和免费开放资金结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计176.05万元，较上年决算数增加68.90万元,增长64.3%。主要原因是：主要原因是增加养老保险、失业保险、工伤保险，与去年的人员工资550464.5元相比增加了69887.06元。免费开放资金相比去年的583331.14元减少62188.37元；另外今年增加养老保险105898.56元，失业保险2800元，工伤保险1600元，省级旅游发展资金400000元。较年初预算数增加28.64万元,增长19.43%。

本部门2020年度财政拨款支出合计133.61万元，较上年决算数增加15.44万元,增长13.07%。主要原因是：人员工资比上年增加了69887.06元，免费开放支出比上年减少了62188.37元。较年初预算数增加-13.8万元,增长-9.37%。主要原因是：本年支出上年结转结余3.11万元。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.49万元,占0.37%,较年初预算数增加0万元。文化体育与传媒支出120.20万元，占89.96%。社会保障和就业支出10.93万元，占8.1%。农林水支出2万元，占1.57%.

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出67.44万元。其中:人员经费62.04万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费5.4万元,较上年减少1.5万元。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。年末结转（余）0万元。

四、“三公”经费情况说明

2020年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共0元，其中：公务接待费0元，无因公出国（境）费和公务用车运行费。

      2020年的“三公”经费决算，因公出国（境）费和公务用车运行费、公务接待费无变化，均为0元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出5.4万元,机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2019年减少1.5万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门无车辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

无

（四）预算绩效管理情况说明。2020预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：2020年度环县山城堡战役纪念馆决算公开表

2020年度环县山城堡战役纪念馆决算公开表.xls