索引号: | czj-2022-00400 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-08-22 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 教科文股 |
环县山城学区2020年部门决算公开
2020年度环县山城学区部门决算公开
第一部分部门概括
一、职能职责
(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
(2)在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
(3)根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童就近入学,
积极做好控辍保学工作。
(4)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本辖区各小学、幼儿园的教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工
作开展客观、公正的评价和考核。
(5)按照上级有关部门的规定,负责对本辖区各小学、幼儿园财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工
资。
(6)按照九年义务教育课程计划,督促各校开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教
育,全面提高教育教学质量。
(7)组织开展本辖区各小学、幼儿园教育教学科研和教育教学改革,以以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构设置
山城学区下辖校(园):环县山城乡薛塬小学,环县山城
乡八里铺小学,环县山城乡李台子小学,环县山城乡中心幼儿园。
第二部分2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表(见附件)
二、收入决算表(见附件)
三、支出决算表(见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)(本部门2020年度无“三公”经费支出)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计912.36万元。收支较上年决算数增加203.88万元,增加28.8%,主要原因是本年安排项目收入、支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计775.35万元,较上年决算数增加141.35万元,减少22.3%,主要原因本年安排项目收入增加。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计717.83万元,较上年决算数增加149.2万元,增加26.24%,主要原因是本年安排项目支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计907.79万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加229.22万元,增加33.78%。主要原因是本年安排项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出710.9万元,较上年决算数增加175.9万元,增加32.9%。主要原因是本年安排项目支出增加。
1.一般公共服务支出3.95万元,占0.56%,较年初预算增加3.58万元,主要原因是工会经费支付上年结转资金。
2.教育支出631.57万元,占88.84%,较年初预算数减少63.14元,增加11.11%,主要原因是支付上年结转资金
3.社会保障和就业支出75.37万元,占10.6%,较年初预算数减少11.83万元,减少13.57%,主要原因事业单位退休人员机构改革及调整。
4.住房保障支出0万元,较年初预算数减少35.72万元,主要原因是事业单位在职人员公积金财政代。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出520.79万元。其中:人员经费475.58万元,较上年决算数增加32.58万元,增长7.35%,主要原因是在职人数增加,工资晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关其他社会保障缴费、生活补助。公用经费45.21万元,较上年决算数增加36.57万元,增加423.26%,主要原因是本年度支付上年结转资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入2万元,较上年无增减变化。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出2.36万元,较上年减少1.69万元,减少39.5%,主要原因是本年度支付上年结转资金。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门属教育事业单位,2019年度无“三公”经费收支。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门属教育事业单位,2019年本部门无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2019年度本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门国有资产存量549.18万元,无车辆、单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。
十、预算绩效管理情况
2019年度预算中实行绩效目标管理的项目0个,未开展预算绩效管理。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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