环县人民政府

附件1：环县文联2020年决算公开表.xls

2020年度环县文学艺术界联合会部门    

决算公开

第一部分部门概括

一、职能职责

环县文学艺术界联合会隶属县委管理，负责县文学艺术家协会、音乐协会、美术协会等十个文艺家协会及文艺工作者的联络、协调、指导、服务工作，承担全县文艺工作中需要统筹安排的事宜，对全县文艺社团的资格进行审查和管理，承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

环县文学艺术界联合是参照公务员法管理的群团机关，只有本级单位1个，另有所属的县文艺家协会个，包括作家协会、书法家协会、美术家协会、音乐家协会、戏剧家协会、道情皮影艺术家协会、摄影家协会、朗诵协会、影视家协会、舞蹈家协会以及四个民间协会。

第二部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计92.62万元。收支较上年决算数增加21.24万元、增长29.76%，主要原因是行政事业单位在职人数增加及调资。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计250.1万元，较上年决算数增加172.47万元,增长222.17%,主要原因是项目活动经费增加。

其中:一般公共预算财政拨款收入250.1万元,占100%;年初结转和结余14.99万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计206.87万元，较上年决算数增加129.62万元,增长167.78%，主要原因是项目活动经费增加。

其中:基本支出67.55万元,占32.65%；项目支出139.32万元，占67.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计265.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加172.84万元，增长186.61%。主要原因是项目活动经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出206.87万元，较上年决算数增加129.62万元，增长167.78%。主要原因是项目活动经费增加。

1．一般公共服务支出6.1万元，占2.95%，较年初预算数增加5.64万元，主要原因是调整功能分类科目。

2．文化旅游体育与传媒支出200.24万元，占96.80%，较年初预算数增加123.91万元，增长162.33%，主要原因是项目活动经费增加。

3．农林水支出0.53万元，占0.60%，较年初预算数增加0.06万元，增长12.77%，主要原因是驻村补助经费的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出67.55万元。其中：人员经费61.46万元，较上年决算数增加7.57万元，增长14.05%，主要原因是在职人数增加及调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费6.1万元，较上年决算数减少1.5万元，下降20.23%，主要原因是2019年度的相关经费在2020年度才形成支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度本部门机关运行经费支出6.1万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费等费用。机关运行经费较上年决算数减少1.5万元，下降20.23%，主要原因是2019年度的相关经费在2020年度才形成支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产存量6.44万元。其中通用设备6.1万元，家具、用具、装具及动植物0.34万元。

十、预算绩效管理情况

（一）部门项目支出绩效自评情况

单位本年度共有二级项目绩效目标任务16个，其中以前年度项目4个，本年度项目12个。涉及项目收入187.53万元，项目支出139.33万元，已全部完成支出6个项目活动业务的经费，分别为2018年县级文化出版展览活动、2018年县级《环江》杂志的编辑、2019年县级《环江》杂志的编辑、2020年县级美术作品展览活动、2020年县级办公场所维修业务，2020年县级散文集四季醉出版发行；绝大部分完成6个项目活动业务经费，分别为2019年驻村工作补助、2020年县级书画展活动、2020年县级美协办展活动，2020年县级美协培训采风展览活动，2020年县级《环江》杂志的编辑、2020的县级文学艺术创作活动经费，主要原因是部分经费未形成支出；经费未形成支出的4个项目活动业务，分别为2020年县级书画作品展活动、2020年县级迎新春送春联活动、2020年文学书画摄影辅导讲座及采风活动、2019年省级驻村工作队员补助，主要原因是疫情影响和经费拨付迟，未能开展项目活动。

（二）部门整体支出绩效自评情况

以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况。组织对2020年度16个一般公共预算项目开展了绩效自评，其中以前年度项目4个，本年度项目12个。涉及项目收入187.53万元，项目支出139.33万元，整体自评结果为“优”。全部完成的6个项目活动及绝大部分完成的6个项目活动，自评结果为优；由于疫情影响和经费拨付迟，未能开展项目活动。经费未形成支出的4个项目活动业务，自评结果为良；通过组织开展多项文艺活动，开阔文艺工作者的视野，丰富其创作素材，宣传我县艺术作品，扩大我县文艺人才和作品的知名度和影响力，为我县精神文明建设提供强大的精神动力和智力支持，达到了预期目标。 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。