环县人民政府

2020年度环县融媒体中心部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2020年度环县融媒体中心部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

环县融媒体中心全面贯彻落实党中央、省市委、县委县政关于融媒体工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。其主要职责是:（1）负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展舆论宣传工作。（2）围绕县委、县政府的重大决策、中心工作，各乡镇、各系统改革发展新成就开展宣传；关注民生民情，加强舆论正面引导；负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。（3）全力打造新闻+“党建+政务+服务+民生+商务+教育”于一体的融媒体平台。为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析和信息管理服务，为群众提供信息服务、政务服务和便民生活服务；承担微信、微博客户端等公众平台新媒体信息资源的编辑、上传、更新和维护工作。（4）建设高素质的融媒体队伍，研究、制定人才培训和培养计划，有计划、多层次地培养各种专业人才；按照全媒体事业发展的需要，做好高层次人才的引进工作。（5）开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐环县的视听节目，全面向社会各界展现环县日新月异的变化；探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传的引导力和服务性。（6）协助配合上级媒体和新闻单位到环县采访，加大对外宣传力度，不断提升环县的影响力和美誉度。（7）组织全中心干部职工开展好思想、政治、道德、法制和廉政建设工作。（8）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

环县融媒体中心内设机构有办公室、财务室、总编室、全媒体采访部、节目制作部、技术运维部六个部室。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支出总计1080.06万元。收、支较上年决算数1295.22万元减少215.16万元,下降16.61%,主要原因是：减少了融媒体建设专项资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计969.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入966.9万元，占 99.72%；其他收入2.7万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计820.18万元，其中：基本支出428.54万元，占52.25%；项目支出391.64万元，占 47.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1076.36万元。与2019年1293.22万元相比，财政拨款收、支总计各减少216.86万元，增长16.77%。主要原因是：减少了融媒体建设专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出817.48万元，较上年决算数1183.76减少366.28万元，下降30.94%，主要原因是：减少了融媒体建设专项资金。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出：年初预算数为22.92万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出：年初预算数为39.76万元，支出决算为39.07万元，完成年初预算的98.26%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减。

3．卫生健康支出：年初预算数为6万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的78.67%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

4．文化旅游体育与传媒支出：年初预算数为914.54万元，支出决算为746.78万元，完成年初预算的81.66%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少、融媒体建设专项资金减少。

5．扶贫支出：年初预算数为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，是驻村工作队员的生活及通讯补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出428.54万元。其中：人员经费346.78万元，较上年决算数292.8增加135.74万元，增长46.36%，主要原因是缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、退休费等。公用经费81.75万元，较上年决算数167.88减少86.13万元，下降51.3%，主要原因是认真贯彻落实省、市、县过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车运行维护费年初预算数4万元，支出决算数为4万元，完成年初预算的100%,用于单位唯一1辆采访车辆燃油、维修（护）、保险等费用。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出233.29万元，机关运行经费主要用于开支用于县聘人员工资、差旅费、办公费、印刷费、邮电费、公务车运行维护费、办公楼水电费、取暖费、培训费、租赁费等费用。机关运行经费较上年决算数285.19减少51.9万元，下降8.73%，主要原因是认真贯彻落实县委、县政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0万元。

十、国有资产占用情况说明

  2020年末固定资产数（原值）1535.44万元，其中：房屋1443.52平方米，价值126.71万元；新闻采访用车1辆17.98万元；设备、办公室用具等1390.75万元。无形资产140.82万元，其中：土地使用权88.34万元，计算机软件（新环州APP客户端）其52.48万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金518.14万元；我中心没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，9个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

10个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数518.14万元，执行数426.66万元，完成预算的82.34%。从评价情况来看：一是严格执行行政事业单位财务管理制度和资产管理制度，按要求完成财政收支、政府采购、国有资产管理等工作；二是专款专用，完成中央、省、市级财政项目支出；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。评价中发现的问题及原因是：预算编制科学性和执行力度有待提高。下一步改进措施是：提高预算编制水平，细化预算项目，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

省委宣传部委托第三方对我中心融媒体建设项目开展了绩效评价，评价结果为“优”。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-环县融媒体中心2020年度部门决算公开表

附件2-环县融媒体中心2020年度部门预算项目支出绩效自评表

环县融媒体中心2020年部门决算公开表.xls

环县融媒体中心2020年项目预算绩效自评表.xlsx