环县人民政府

第一部分  部门概括

一、职能职责

（1）宣传贯彻落实党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。全面实施素质教育，对学生进行德、智体、美、劳等方面教育，促进学生全面发展。

（2）在政府和教育主管部门的领导下，积极争取资金、组织制定和实施校舍建设和校园建设、教学设备的采购更新，不断改善办学条件，创造良好的育人环境。

（3）根据县人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际制定学校发展的远景规划、近期目标，全面开展初中学历教育，普及九年义务教育，严格控制学生辍学，切实保障学生平等的受教育权利。

（4）按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本校干部和教师进行管理，制定和健全切实可行学校各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、学风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（5）按照九年义务教育教育课程纲要，开齐课程、开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。

（6）合理安排本校教师的工作分配，负责学校教师业务

培训和师德师风建设，维护教师的合法权益。

（7）按照上级有关教师绩效管理规定，结合本校实际制定合理、切实可行的教师绩效管理办法，对干部职工开展客观、公正的评价和考核。合法合理发放教师福利，改善教职工的福利生活，提高福利待遇。

（8）建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理制度，确保校舍安全和师生的人身安全。

（9）按照上级有关部门的规定，负责学校财务预决算编制及预算执行管理、负责项目建设、国有资产的管理，负责学校干部职工五险一金、个人所得税的核算及代扣代缴管理。负责核算和发放干部职工工资。

（10）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重师生的全面发展。

（11）负责学校的信息化建设。

二、机构设置

环县环城初级中学是环县教育局主管的一所财政全额拨款独立核算的初级中学。内设教务处、政教处、后勤处、党建办、团委办六个处室。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算批复表（见附件）

二、收入决算批复表（见附件）

三、支出决算批复表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算批复表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（见附件）（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计2865.01万元。收支较上年决算数减少135.28万元、减少4.51%，主要原因是2020年年初结转比2019年年初结转资金减少239.48万元，使2020年总收支减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2532.37万元，较上年决算数增加104.19万元,增加4.29%,主要原因是人员经费正常晋升及养老保险增加，其中:一般公共预算财政拨款收入2522.67万元,占99.62%;其他收入（往来资金）9.71万元，占0.38%；年初结转和结余332.63万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2521.13万元，较上年决算支出减少146.21万元,减少5.48%，主要原因是本年年初结转资金相对上年较多，总支出减少；其中:基本支出2117.36万元,占83.98%；项目支出403.76万元，占16.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计2522.67万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出总计减少106.33万元，增加4.80%。

主要原因是人员经费正常晋升及养老保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2511.42万元，较上年决算数减少144.08万元，减少5.42%。主要原因是2020年年初结转比2019年年初结转资金减少239.48万元，使2020年总收支减少。

1．一般公共服务支出12.08万元，占0.48%，较年初预算数减少8.44万元，下41.13%，主要原因是工会活动费用减少。支出减少。

2.教育支出2349.55万元，占93.55%，较年初预算数减少451.41万元，下降18.58%，主要原因是2020年年初结转比2019年年初结转资金减少239.48万元，本年支出减少。

3．社会保障与就业支出149.79万元，占5.97%，较年初预算数减少216.51万元，下降59.11%，主要原因是2010年行政事业单位养老保险由财政直接划拨社保中心。

4.卫生健康支出0元，占0.00%，较年初预算数减少83.82万元，减少100%。主要原因是职工医疗保险及大病等保险由财政直接划拨社保中心。

5．住房保障支出0万元，占0.00%，较年初预算数减少167.65万元，下降100%，主要原因是住房公积金财政补贴部分财政直接划拨公积金中心核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2117.36万元。其中：人员经费2054.23万元，较上年决算数增加258.17万元，增长14.37%，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档及五险一金的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。日常公用经费63.13万元，较上年决算数增加11.1万元，增长2.13%，主要原因工会经费、福利费本年预算支出增加；日常公用经费用途主要包括工会经费、福利费。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度无“三公”经费财政拨款收支。

九、其他重要事项情况说明

（一）日常运行经费支出情况

2019年度本部门无公务费的收支。维持正常教育教学工作的经费由中央和省级专项资金公用经费列支，2020年公用经费收入263.75万元（其中上年结转10.35万元，取暖费3.88万元），年末结转36.58万元。公用经费主要用于办办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、大型修缮费、教学设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新等费用。

（二）政府采购支出情况

2020年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。由单位组织的联系货物采购29.93万元，主要用于采购维持学校正常运行所需的办公设备、专业设备及信息网络设备及软件等固定资产等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门国有资产原值4591.52万元，净值3644.91万元。其中账面共有车辆1辆，该车辆已于2019年4月移交车改中心，待收到相关处置文件后再做下账处理。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

2020年共组织对2020年度7个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金405.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：2020年公益性岗位人员补助资金6.24万元；代课教师养老补助资金2.1万元；2020年免除义务教育阶段学生作业本费专项资金6.14万元；义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金70.95万元；城乡义务教育补助经费公用经费249.52万元；2020年薄弱环节改善与能力提升省级资金20万元；2020年家庭经济困难学生生活补助资金50.31万元。

以上7个项目自评结果均为“优”。

2.部门整体支出绩效自评情况

无

（二）部门评价情况

1.重点项目评价情况

我校对本年度实施的校舍维修及体育训练室项目、办公楼、实验楼等校舍进行内外粉刷项目、办公楼实验楼屋面渗水维修项目等重点项目进行了绩效评价，涉及资金70万。评价结果为“优”。

2.预算单位整体支出评价情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2020年决算公开表.xls