环县人民政府

2018年环县环城学区部门决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

环城学区原名为环城镇教育管理委员会，2003年撤销教委，成立学区，2003年原西川学区合并于环城学区。学区内学校布点多而零散，环城镇位于环县中部，东西跨度比较大，全镇辖24个行政村，2个社区，农业人口3.7万人，城镇人口7.9万人，特殊的地理位置和自然条件决定了学校的布局。现有学校24所，其中小学21所，村学3所。学校占地面积111841平方米，校舍面积13415平方米，图书18700册，除村学外其他校有远程教育地面卫星接收站，五里屯小学、西川小学设有多媒体（电子白板）教室，与十八里小学等三校开通了校园网，各校基础教育设施和设备能满足正常教育教学工作需要。学生991名，其中小学817名，幼儿班174名。教职工152名，其中正式教师128名（教师学历合格率100%，中级职称41人，县级及以上优秀教师45人次），县聘教师24名，营养餐炊事员和学校保安共28名。

多年来，学区教育工作以科学发展观为指导，不断加大教育投入，努力改善办学条件，通过危改、义教、校安、国债、灾后重建等工程项目先后在10年内新建改造了部分学校的校舍，2008年创办三所寄宿制小学，创办以来，运行良好，效益明显。

全面实施素质教育，大力推进基础课改，加强“师德师风”建设和教师队伍建设，基础教育工作得到进一步巩固提高。科学合理进行校点布局调整，把寄宿制办学作为教育发展的前进方向，把寄宿制学校作为示范校，引领提高整体办学水平。把精细化管理、安全管理作为工作的重心，实行安全管理全覆盖及“四级”联包责任制。把提高质量和效益作为工作的中心，立足实际，发扬优良传统，推进改革创新，着力进行质量的不断提升。在基础课改的浪潮中，学区树立“以人为本，质量立校”的办学理念，全面进行教研教改，开展经典诵读和图书进教室活动，开展新课改课堂教学形式的教研实践活动，实施“生本教育”，力求学生主动全面发展。强化精细化管理，进行人文化教育，教育质量取得了喜人的成绩，学区连续多年获全县教育目标管理考核一、二等奖。

贯彻落实《农村义务教育阶段学生营养膳食计划》，落实“以校为主，食堂供餐”模式，坚持“六个一”供餐标准，从采购、加工、供应到报账，每个环节，专人负责，充分发挥三个委员会的作用，保证了食品、资金安全。学校营养餐的供应，有力保障了贫困山区学生在校的学习、生活和活动。

 “固本承源兴伟业，提质创优谋发展”，我们将继续坚持教育优先发展，开拓创新，锐意进取，谱写环城教育的新篇章！

（二）机构设置

环城学区内设2个股室,包括:办公室、党建办。学区下辖共计22所小学。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2，767.64万元,支出总计2，246.92万元。与2017年决算数相比,收入增加446.02万元,增长19%,支出增加225.77万元,增长11%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数和项目支出增多。

本部门2018年度收入合计2，334.42万元,其中:财政拨款收入2，158.76万元,占92.46%;其他收入175.66万元,占7.54%。

本部门2018年度支出合计2，246.92万元,其中：基本支出1，616.11万元,占71.93%；项目支出630.81万元,占28.07%。

本部门2018年度年末结转和结余520.72万元,较上年增加87.5万元,主要原因是合理安排预算资金、清理上缴存量资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2，158.76万元，较上年决算数增加-168.97万元,增长-7.54%。主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数和项目支出增多。

本部门2018年度财政拨款支出合计2，246.92万元，较上年决算数增加225.77万元,增长11.2%。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4.90万元,占0.24%,较年初预算数增加-0.78万元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支减少;教育支出1574.41万元，占70.10%，较年初预算数增加-261.75万元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支减少;社会保障与就业支出562.58万元，占28.27%,较年初预算数增加292.55万元,主要原因是2018年上半年退休人员工资尚未移交社保;医城乡社区支出105.3万元,占4.69%,较年初预算数增加0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2246.92万元。其中:人员经费1,564.72万元,较上年增加604.65万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。公用经费50.69万元,较上年减少166.37万元,主要原因是用于教育教学相关设施已全部更新无支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。2018年基本收入2,158.76,万元,较上年减少980.6万元,主要原因是退休人员工资退出统发,改由社保发放。基本支出1,616.11万元,较上年减少256.7万元,主要原因是人员调出。上年基本支出结转17.2万元,年末结转（余）161.44万元.

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产情况说明。截至2018年12月31日,环城学区固定资产共有718.29万元，其中房屋及建筑物合计535.00万元，其他固定资产183.29万元，无形资产合计10.17万元。

（二）政府采购支出情况说明。环城学区无政府采购。

（三）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：2018年度环县环城学区部门决算公开表（即：表一至表八压缩为压缩文件作为附件上传）

2018年环县环城学区决算公开表(1).xlsx