环县人民政府

2018年环县博物馆部门决算公开

一、单位情况

   二0一八年，在县委、县政府的正确领导和上级部门的监督指导下，我馆认真贯彻省市县财政工作会议精神，紧紧围绕工作大局，攻坚克难，锐意创新，真抓实干，较好地实现了财政收支预算目标。

（一）基本情况。

1.主要职能

环县博物馆与环县文管所合署办公，是环县文化广播影视局下属的二级预算单位。博物馆是一个不追求营利的，为社会和社会发展服务的，向公众开放的永久性机构。以研究、欣赏和教育为目的，对人类和人类的见证物进行搜集、陈列、保存、研究、传播和进行展览。同时，负责全县文物管理、保护和本体维修工作，为社会提供科学研究、文化教育的实物资料。是物质文明和精神文明建设的重要窗口。同时，切实加强文物的安全保护工作，大力做好文物的本体维修及安防、消防措施。为财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，独立报送单户表。

2.机构及人员情况

环县博物馆为独立编制机构，共核定事业编制14人，2018年末实有财政供养人员15人，其中正式在职人员11人，岗位合同工1人，退休人员3人。与上年相比增加的主要原因是退休增加1人、调出2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2018年，我单位严格按照“三严三实”的要求和新的财务制度规定，履行节约，严把开支，较好地完成了各项收支任务。   同时，为了配合免费开放工作顺利开展，我馆对皮影展厅进行了提升整合，实施了环县博物馆预防性保护项目，扩大了展览面积，丰富了展览手段，清晰了陈展思路，提升了展览层次，提高了我馆的影响力和知名度，成为环县文化对外宣传的重要窗口和陇东地区文化旅游的新热点；提高安全防范意识，避免不必要的安全隐患发生，实施了环县博物馆馆内安防工程；积极开展‘国际博物馆日’和‘世界文化遗产日’宣传活动；注重野外文物保护项目建设，完成了环县古城抢险加固工程、南城墙豁口以东坍塌处治理工程、兴隆山古建筑群钟鼓楼边坡抢险加固工程、环县古城窑洞回填一二三期工程、环县古城北城墙抢险加固工程等已完成了施工建设，有些已完成了初验工作。环县塔保护设施建设项目被列入‘十三五’国家文化和自然遗产保护利用设施建设专项甘肃省遗产资源名录，目前方案和评估正在进一步修改完善中；在精准扶贫行动中，实现了业务工作与扶贫工作两不误、两促进。较好地完成了全年的工作任务。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年，我馆各类收入共计10362247.5元，较2017年10593780.00元减少了231532.5元，减少了2.23 %,主要原因是项目减少。

2018年，我馆各类支出共计7533547.21元（其中:工资福利性支出795896.5元，商品和服务支出163827.74元，对个人和家庭的补助支出158151.00元，项目支出6415671.97元），较2017年减少51.76%,主要是1人退休，2人调出，人员经费均减少；有些项目未竣工验收，资金未支出。支出相比上年有所减少。支出按功能分类：文化体育与传媒支出7285396.21元，社会保障和就业支出158151.00元，住房保障支出90000.00元；支出按支出性质和经济分类：基本支出共计1117875.24元，项目支出共计6415671.97元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我馆2018年度财政拨款收入合计10197247.5元，减少了231532.5元，减少了2.23 %,主要原因是：人员经费减少，项目减少。

2018年财政拨款支出决算为7031861.21元，具体情

况如下：

    1、 工资福利支出为795896.5元；

    2、 商品服务支出为163827.74元；

3、对个人和家庭的补助支出158151.00元；

4、项目支出6415671.97元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我馆2018年度一般公共财政拨款基本支出1117875.24元。其中:人员经费954047.5元,较上年减少17.26%,主要原因是1人退休，2人调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费163827.74元,较上年减少14.32%,主要原因是人头经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年财政拨款收入10197247.5元,其他收入165000.00。基本支出1117875.24元,项目支出6415671.97元。基本支出年末结转（余）270950.26元,项目支出年末结转（余）10825999.03元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度我馆“三公”经费支出共计41500.00元,比上年减少12300.00元，主要原因是部分工程已竣工,从而压缩公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度我馆因公出国（境）费用0元。

公务用车购置费0.00元,费用支出较年初预算数增加0.00元,较上年支出数增加0.00元。

公务用车运行维护费41500.00元。

公务接待费0元,费用支出较上年减少12300.00元,主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年我单位因公出国（境）共计0人次;公务用车购置0辆。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年我馆机关运行经费支出1633827.74元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较2017年增加68.23%,主要原因是物价上涨，各类开支略偏大。

（二）国有资产占用情况说明。

2018年末我单位资产总额为1264.44万元。其中：非流动资产基金小计154.35万元，固定资产小计154.35万元，与上年相比分析如图：

（三）政府采购支出情况说明。

2018年我单位无政府采购支出。

（四）政府性基金财政拨款情况说明。我单位2018年政府性基金财政拨款0元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：2018年度环县博物馆部门决算公开表（即：表一至表八压缩为压缩文件作为附件上传）

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