环县人民政府

2018年环县文化馆部门决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

文化馆作为政府职能部门，处于群文建设的最底层、最前沿。在文化建设领域起着政府和群众之间的桥梁作用、组织和实施群文活动的枢纽作用以及专业研究、创作、普及与提高群文活动规模和活动水平的职能作用。负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

主要负责编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结；指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干；组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展；举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才；负责全县非遗保护和管理工作；承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

（二）机构设置

截止2018年年末，我单位只有“环县文化馆”一个编制机构。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计294.54万元,支出总计332.23万元。与2017年决算数相比,收入增加-54.86万元,增长-15.7%,支出增加41.85万元,增长14.41%,主要原因是一般公共预算财政拨款有所减少，项目支出增加。

本部门2018年度收入合计294.54万元,其中:财政拨款收入255.17万元,占86.63%;其他收入39.37万元,占13.37%。

本部门2018年度支出合计332.230万元,其中：基本支出115.72万元,占34.83%；项目支出216.51万元,占65.17%。

本部门2018年度年末结转和结余33.28万元,较上年增加-37.69万元,主要原因是本年度实施了上年度的项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计255.17万元，较上年决算数增加-44.23万元,增长-14.77%。主要原因是：本年度项目预算减少。较年初预算数增加108.55万元,增长74.03%。主要原因是：年中追加项目预算较多。

本部门2018年度财政拨款支出合计296.05万元，较上年决算数增加56.13万元,增长23.39%。主要原因是：本年度实施了上年度结转的项目。较年初预算数增加279.43万元,增长190.58%。主要原因是：本年度实施了上年结转的项目和本年度年中追加的项目。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：1、文化体育与传媒支出254.19万元,占85.86%,较年初预算数增加58.20万元,主要原因本年度年中追加项目预算；2、社会保障与就业支出33.86万元，占11.43%,较年初预算数增加20.66万元,主要原因是支出与预算口径差异;3、住房保障支出8.00万元,占2.71%,和年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出115.72万元。其中:人员经费103.34万元,较上年增加-14.56万元,主要原因是当年没有发年终奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费12.38万元,较上年增加-12.11万元,主要原因是预算口径有变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。2018年基本收入134.91万元,较上年增加-7.49万元,主要原因是本年新增退休人员。基本支出115.72万元,较上年增加-26.67万元,主要原因是当年预算口径有变化。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计41.91万元,较年初预算数增加37.91万元,主要原因是年中追加了参加俄罗斯圣彼得堡“涅瓦文化节”因公出国费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用38.14万元,主要是用于赴俄罗斯圣彼得堡“涅瓦文化节”,该费用年初无预算，属于追加项目。

公务车运行维护费3.50万元,主要用于日常出差、送文化下乡、精准扶贫事件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加-0.50万元,主要原因是压缩开支;较上年支出数增加-0.20万元,主要原因是压缩开支。

本年度无公务接待和公务用车购置费。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计1个团组,9人;公务车保有量为2辆;车均维护费1.75万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出12.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2017年增加-12.11万元，增长-49.44%,主要原因是预算口径变化。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,均为其他用车。无单价上50万元的资产。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额25.36万元，均为政府采购货物支出，主要用于采购环江民俗文化风情线群众自乐班音响设备等。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：2018年度环县文化馆部门决算公开表（即：表一至表八压缩为压缩文件作为附件上传）

庆阳市环县文化馆2018决算公开表（1-8）.rar